老师您好，我们公司是生产有机肥料的，没有单独核算车间费用，去年购入几台生产用设备，折旧计入管理费用折旧费科目，这样可以吗？

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2023/2/26 12:38:41

也可以的，只不过生产成本核算不够准确

那我今年可以中途计入制造费用吗

正常变更是年初开始

就是打算从一月把管理费用折旧费改为制造费用折旧费，这样是否可以？

老师还在吗？

可以，要附个说明方便以后查账知道原因

说明需要怎么写呢？

根据你们实际写，为什么变更

说明需要盖公章，法人签字的吗

能盖最好

好的，老师还有一个问题，去年做了一次错账，原分录是借应付职工薪酬，dai其他应收款－法人，一月份要冲销，分录写借应付职工薪酬（负数），dai其他应收款－法人（负数），这样做对吗

对

红字冲销

那需要做一笔以前年度损益调整的分录吗

你这个分录不涉及损益科目，不用

那去年那笔错的分录需要附上附件吗

正常附

因为当时是想着法人私户给员工发放20万工资的，所以就把这部分做成了借应付职工薪酬，dai其他应收款，这样的话是附上全部人的工资吗还是只做一份法人20万的工资？

全部人

明白了，如果账上有未分配利润该如何处理这部分的账呢

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2023-02-26 12:38匿名提问

老师您好，我们公司是生产有机肥料的，没有单独核算车间费用，去年购入几台生产用设备，折旧计入管理费用折旧费科目，这样可以吗？

甘老师2023-02-26 12:40

也可以的，只不过生产成本核算不够准确

2023-02-26 12:42匿名提问

那我今年可以中途计入制造费用吗

甘老师2023-02-26 12:57

正常变更是年初开始

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