22年银行手续费未开发票，只有银行回单，已经抵扣，23年3月份会取得22年手续费发票，要怎么处理？

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2023/2/28 14:10:51

22年银行手续费未开发票，只有银行回单，已经抵扣，抵扣是指增值税还是企业所得含税？

企业所得税

你们22年的企业所得税汇算已经申报了？

没有应该

没有要怎么处理？申报了要怎么处理？

你们还未汇算，开票金额不涉及进项税额抵扣且开具金额与上年入账手续费金额一致，可以把发票直接附在22年凭证后面

附在22年凭证后面有什么操作要求吗？

直接夹在凭证后面吗？

和附其他原始单据的一样

凭证的装订时间要求是？就是22年的凭证，有没有要求在哪个时间必须装订呀

这个比较灵活，可自行选择

你们汇算后账务没有问题就可以装订

好的，谢谢老师🌹🌹 汇算什么时候开始呀？我在电子税务局代办事项里，只看到年报

汇算1-5月底，有些地方汇算申报报表还未开通

建议可以选择在3-5月份进行汇算申报

好的，很感谢老师，我还有一个问题，公司是小规模，就是我使用的记账软件，生成的报表是季报和年报，那我要是想填第四季度的信息，是不是要用12月份年报减去前三个季度，还是12月份生成的报表既是年报又是第四季度的季报

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2023-02-28 14:10匿名提问

22年银行手续费未开发票，只有银行回单，已经抵扣，23年3月份会取得22年手续费发票，要怎么处理？

小妮老师2023-02-28 14:13

22年银行手续费未开发票，只有银行回单，已经抵扣，抵扣是指增值税还是企业所得含税？

2023-02-28 14:14匿名提问

企业所得税

小妮老师2023-02-28 14:15

你们22年的企业所得税汇算已经申报了？

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是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
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那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

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