老师，280的航信服务费分录，及结转分录，麻烦发下，一般人及小规模的

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2023/3/2 10:42:08

稍等

借：管理费用 dai：银行存款等按规定抵减的增值税应纳税额：借：应交税费——应交增值税(减免税款)/应交税费——应交增值税(小规模纳税人) dai：管理费用等

这个减免税月底怎么结转？

小规模不用结转了

直接就这样处理

期末时,根据(销售税额-进项税额-减免税款)数字借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税.

小规模应交税费—应交增值税，借方一直余额280

你发生销售的时候 dai方有金额呀

直接相抵了

支付服务费：借：管理费用—办公费280 dai：银行存款280 借：应交税费—应交增值税减免税280 dai：管理费用280，下一步？

没有下一步了

这就是小规模公司完整的处理

那增值税借方不是一直余280

你有没有销售

发生销售借：银行存款等dai：主营业务收入应交税费-应交增值税

按规定抵减的增值税应纳税额：借：应交税费——应交增值税 dai：管理费用等

借dai方相抵

知道了，谢谢老师

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2023-03-02 10:42如雪

老师，280的航信服务费分录，及结转分录，麻烦发下，一般人及小规模的

清岚2023-03-02 10:43

稍等

清岚2023-03-02 10:44

2023-03-02 11:00如雪

这个减免税月底怎么结转？

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
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