老师你好,公户转私户,对方给我们提供技术服务,可以给我们开发票吗?对方开发票需要我们申报个税代扣代缴吗?后续她个税汇算清缴时会退回来吗

2023/3/16 11:49:26

老师你好,公户转私户,对方给我们提供技术服务,可以给我们开发票吗?对方开发票需要我们申报个税代扣代缴吗?后续她个税汇算清缴时会退回来吗

是个人为你们公司提供服务吗

嗯是的

可以代开发票给你们的。

你们需要依法代扣代缴个税

我们在自然人个税系统申报吗

我们先给预缴,后续她年个税汇算清缴时退回来吗

汇算清缴的时候多缴纳部分他自己退

是退给她自己吗、退款的要求表准是年不超过6万吗

是的,推给个人

对方开技术服务费的税率是6%m q

个人开票的话不是6%哦

对方不开票给我们,我们公户打款了,有什么影响吗?还是只是缺少了一张费用票

个人开的税率是多少老师

个人代开发票现在税率1%

如果未取得发票,你们这个费用不得税前扣除

奥,我们开出去技术服务费专票是6%是吗老师

我们是一般纳税人

是的

个人开的票是普票还是专票

个人代开的发票通常为普通发票

嗯好的,谢谢老师,个税代扣代缴的金额就是转给他的金额,申报个税就填写这个数字对吗老师

比如一共需要支付10000,你们按照10000申报

实际支付等于10000减去个税

税款个税自己会出来不需要自己算是吗老师

实际1万减去个税是啥意思,老师我不太明白

是的

就比如你们发工资会扣掉个人承担的个税

他不是我们公司的员工

只是这次提供了一次服务

作为劳务报酬

也是需要你们代扣代缴个税的

嗯嗯,申报时按劳务报酬申报是吗老师、申报金额就是我们支付的全额,代扣代缴的税额是10000*1%=100元

你们申报的时候税款会自动计算出来,你也可以提供数据我帮你计算

好的,非常感谢老师,因为我没有接触过,刚做会计好多不懂,谢谢,老师解答的非常好

不客气呢

你上边代扣代缴税款计算错了

代扣代缴的是个人所得税

是不是个人代扣代缴的金额就不是10000*1%,而是20%

只是个人开出来的发票税额是10000*1%

个人代开代缴金额是1600元

增值税1%

劳务报酬所得税要看金额是多少

劳务报酬所得: (1)每次收入不足4000元的:应纳税所得额=(每次收入额-800元)×20% (2)每次收入在4000元以上的:应纳税所得额=每次收入额×(1-20%)×20% (3)每次收入的应纳税所得额超过20000元的,如下: 应纳税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 或=每次收入额×(1-20%)×适用税率-速算扣除数

1不超过20,000部分不超过21,000部分20%0 2超过20,000-50,000元的部分超过21,000-49,500元的部分30%2000 3超过50,000元的部分超过49,500元的部分40%7000

不超过20000的税率20%

超过20000不超过50000的,税率30%,速算扣除数2000

超过50000的,税率40%,速算扣除数7000

好的,明白了,谢谢老师

不客气呢

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许老师会计主管,中级证书答疑老师
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2023-03-16 11:49海盐芝士奶盖

老师你好,公户转私户,对方给我们提供技术服务,可以给我们开发票吗?对方开发票需要我们申报个税代扣代缴吗?后续她个税汇算清缴时会退回来吗
会计宝
会计宝

许老师2023-03-16 11:50

是个人为你们公司提供服务吗

2023-03-16 11:51海盐芝士奶盖

嗯是的
会计宝
会计宝

许老师2023-03-16 11:52

可以代开发票给你们的。
会计宝

许老师2023-03-16 11:52

你们需要依法代扣代缴个税

2023-03-16 11:53海盐芝士奶盖

我们在自然人个税系统申报吗
会计宝

2023-03-16 11:54海盐芝士奶盖

我们先给预缴,后续她年个税汇算清缴时退回来吗
会计宝
会计宝

许老师2023-03-16 11:56

汇算清缴的时候多缴纳部分他自己退

2023-03-16 11:58海盐芝士奶盖

是退给她自己吗、退款的要求表准是年不超过6万吗
会计宝
会计宝

许老师2023-03-16 11:58

是的,推给个人

2023-03-16 11:58海盐芝士奶盖

对方开技术服务费的税率是6%m q
会计宝
会计宝

许老师2023-03-16 11:59

个人开票的话不是6%哦

2023-03-16 11:59海盐芝士奶盖

对方不开票给我们,我们公户打款了,有什么影响吗?还是只是缺少了一张费用票
会计宝

2023-03-16 12:00海盐芝士奶盖

个人开的税率是多少老师
会计宝
会计宝

许老师2023-03-16 12:00

个人代开发票现在税率1%
会计宝

许老师2023-03-16 12:00

如果未取得发票,你们这个费用不得税前扣除

2023-03-16 12:02海盐芝士奶盖

奥,我们开出去技术服务费专票是6%是吗老师
会计宝

2023-03-16 12:02海盐芝士奶盖

我们是一般纳税人
会计宝
会计宝

许老师2023-03-16 12:04

是的

2023-03-16 12:16海盐芝士奶盖

个人开的票是普票还是专票
会计宝
会计宝

许老师2023-03-16 12:17

个人代开的发票通常为普通发票

2023-03-16 12:19海盐芝士奶盖

嗯好的,谢谢老师,个税代扣代缴的金额就是转给他的金额,申报个税就填写这个数字对吗老师
会计宝
会计宝

许老师2023-03-16 12:21

比如一共需要支付10000,你们按照10000申报
会计宝

许老师2023-03-16 12:21

实际支付等于10000减去个税

2023-03-16 12:22海盐芝士奶盖

税款个税自己会出来不需要自己算是吗老师
会计宝

2023-03-16 12:23海盐芝士奶盖

实际1万减去个税是啥意思,老师我不太明白
会计宝
会计宝

许老师2023-03-16 12:25

是的
会计宝

许老师2023-03-16 12:26

就比如你们发工资会扣掉个人承担的个税

2023-03-16 12:26海盐芝士奶盖

他不是我们公司的员工
会计宝

2023-03-16 12:26海盐芝士奶盖

只是这次提供了一次服务
会计宝
会计宝

许老师2023-03-16 12:26

作为劳务报酬
会计宝

许老师2023-03-16 12:26

也是需要你们代扣代缴个税的

2023-03-16 12:28海盐芝士奶盖

嗯嗯,申报时按劳务报酬申报是吗老师、申报金额就是我们支付的全额,代扣代缴的税额是10000*1%=100元
会计宝
会计宝

许老师2023-03-16 12:28

你们申报的时候税款会自动计算出来,你也可以提供数据我帮你计算

2023-03-16 12:30海盐芝士奶盖

好的,非常感谢老师,因为我没有接触过,刚做会计好多不懂,谢谢,老师解答的非常好
会计宝
会计宝

许老师2023-03-16 12:31

不客气呢
会计宝

许老师2023-03-16 12:32

你上边代扣代缴税款计算错了
会计宝

许老师2023-03-16 12:34

代扣代缴的是个人所得税

2023-03-16 13:03海盐芝士奶盖

是不是个人代扣代缴的金额就不是10000*1%,而是20%
会计宝

2023-03-16 13:03海盐芝士奶盖

只是个人开出来的发票税额是10000*1%
会计宝

2023-03-16 13:04海盐芝士奶盖

个人代开代缴金额是1600元
会计宝
会计宝

许老师2023-03-16 13:15

增值税1%
会计宝

许老师2023-03-16 13:15

劳务报酬所得税要看金额是多少
会计宝

许老师2023-03-16 13:16

劳务报酬所得: (1)每次收入不足4000元的:应纳税所得额=(每次收入额-800元)×20% (2)每次收入在4000元以上的:应纳税所得额=每次收入额×(1-20%)×20% (3)每次收入的应纳税所得额超过20000元的,如下: 应纳税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 或=每次收入额×(1-20%)×适用税率-速算扣除数
会计宝

许老师2023-03-16 13:16

1不超过20,000部分不超过21,000部分20%0 2超过20,000-50,000元的部分超过21,000-49,500元的部分30%2000 3超过50,000元的部分超过49,500元的部分40%7000
会计宝

许老师2023-03-16 13:17

不超过20000的税率20%
会计宝

许老师2023-03-16 13:18

超过20000不超过50000的,税率30%,速算扣除数2000
会计宝

许老师2023-03-16 13:18

超过50000的,税率40%,速算扣除数7000

2023-03-16 15:31海盐芝士奶盖

好的,明白了,谢谢老师
会计宝
会计宝

许老师2023-03-16 15:34

不客气呢

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