当月发上月工资要做计提 社保是当月交当月的 是不是可以不用一起计提社保

2023/3/23 12:24:30

当月发上月工资要做计提 社保是当月交当月的 是不是可以不用一起计提社保

正常情况是当月末计提当月应发工资 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 计提当月社保 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 当月支付当月社保 借:应付职工薪酬 其他应收款-社保个人部分 dai:银行存款 次月发放本月工资 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应收款-(社保个人部分和其他个人扣款等) 应交税费应交个人所得税

我们是总公司,但是总公司的银行卡交的社保人员也有别的分店人员的社保 主管让我做往来怎么做借分店的那个银行卡 dai本银行存款吗

借:其他应收款-分店 dai:银行存款

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2023-03-23 12:24妆璃

当月发上月工资要做计提 社保是当月交当月的 是不是可以不用一起计提社保
会计宝
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甘老师2023-03-23 12:26

正常情况是当月末计提当月应发工资 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 计提当月社保 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 当月支付当月社保 借:应付职工薪酬 其他应收款-社保个人部分 dai:银行存款 次月发放本月工资 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应收款-(社保个人部分和其他个人扣款等) 应交税费应交个人所得税

2023-03-23 12:27妆璃

我们是总公司,但是总公司的银行卡交的社保人员也有别的分店人员的社保 主管让我做往来怎么做借分店的那个银行卡 dai本银行存款吗
会计宝
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甘老师2023-03-23 12:28

借:其他应收款-分店 dai:银行存款

2023-03-23 12:32妆璃

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甘老师2023-03-23 12:33

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甘老师2023-03-23 12:33

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2023-03-23 12:33妆璃

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