个人其他应收款代扣代缴部分期末借方余额小于实际需要缴纳的余额应该怎么调?

2023/3/23 17:59:49

个人其他应收款代扣代缴部分期末借方余额小于实际需要缴纳的余额应该怎么调?

你好,是工资吗

社保是吧?

个人代扣代缴社保

当我实际发工资是其他应付款-代扣代缴部分余额与实际需要扣的金额不一样扣了之后我的期末余额就会成借方负数这样我应该怎么操作呢

这种情况需要在下月的时候,补扣一部分

把金额找平

工资已经给员工发了吧?

没有发的话,可以把当月工资表调一下,重新做一下账

请问补扣 分录怎么写呢

就是用调过的工资表来补扣分录其实都没变是吗

是的,分录不变,只是金额之间做一下调整 按照调整后的工资表做

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孙老师注册会计师,高级会计师,资产评估师,会计领军人才答疑老师
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2023-03-23 17:59匿名提问

个人其他应收款代扣代缴部分期末借方余额小于实际需要缴纳的余额应该怎么调?
会计宝
会计宝

孙老师2023-03-23 18:06

你好,是工资吗
会计宝

孙老师2023-03-23 18:06

社保是吧?

2023-03-23 18:06匿名提问

个人代扣代缴社保
会计宝

2023-03-23 18:09匿名提问

当我实际发工资是其他应付款-代扣代缴部分余额与实际需要扣的金额不一样扣了之后我的期末余额就会成借方负数这样我应该怎么操作呢
会计宝
会计宝

孙老师2023-03-23 18:13

这种情况需要在下月的时候,补扣一部分
会计宝

孙老师2023-03-23 18:14

把金额找平
会计宝

孙老师2023-03-23 18:14

工资已经给员工发了吧?
会计宝

孙老师2023-03-23 18:14

没有发的话,可以把当月工资表调一下,重新做一下账

2023-03-23 18:34匿名提问

请问补扣 分录怎么写呢
会计宝

2023-03-23 18:35匿名提问

就是用调过的工资表来补扣分录其实都没变是吗
会计宝
会计宝

孙老师2023-03-23 18:51

是的,分录不变,只是金额之间做一下调整 按照调整后的工资表做

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