其他应收款—社保费(个人部分)借方有18894.42元的余额,我要怎么把这个余额冲平,分录怎么做?

2024/4/25 17:29:34

其他应收款—社保费(个人部分)借方有18894.42元的余额,我要怎么把这个余额冲平,分录怎么做?

同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢

应该是吧

以前的会计做的

我现在想把这笔余额冲掉

要怎么冲

如果是员工把钱转回来就是 借:银行存款 dai:其他应收

从工资扣的话就是 借:工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:其他应收 银行存款

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西贝老师财务主管,账务处理,税务答疑老师
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2024-04-25 17:29匿名提问

其他应收款—社保费(个人部分)借方有18894.42元的余额,我要怎么把这个余额冲平,分录怎么做?
会计宝
会计宝

西贝老师2024-04-25 17:30

同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢

2024-04-25 17:47匿名提问

应该是吧
会计宝

2024-04-25 17:47匿名提问

以前的会计做的
会计宝

2024-04-25 17:47匿名提问

我现在想把这笔余额冲掉
会计宝

2024-04-25 17:47匿名提问

要怎么冲
会计宝
会计宝

西贝老师2024-04-25 18:21

如果是员工把钱转回来就是 借:银行存款 dai:其他应收
会计宝

西贝老师2024-04-25 18:21

从工资扣的话就是 借:工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:其他应收 银行存款

2024-04-26 14:31匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝

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