以前的财务年末没有结转过增值税，做这几笔凭证结转是否正确？

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2023/3/29 9:38:17

分录是没问题

金额的话，需要核对

转出未交增值税余额不平吧

转出未交增值税平了

但是这样未交增值税dai方负数余额12万多，查了申报表没有留底税额

其他增值税科目余额都平了么

就上面这几个科目有余额，做了这几笔后，剩未交增值税没平

那只能账，增值税申报表，发票一一核对了

你查一下，是不是进项税额入账了，但是勾选认证平台有发票没有勾选认证

入账了没认证的有挂待认证进项税额

待认证进项税额有余额吗

有

待认证进项税额没结转到未交增值税

么

这个也要结转吗

没结转，这个不是认证的时候再结转到进项税额吗？

是的，这个不用结转

那现在，未交增值税余额跟申报表不一致，需要你查账了

这个要怎么查，核对往年申报表的进项，销项，留抵和账上是否一致吗

是的

只看每年12月的就行了吧？

你可以先随便找个时点，然后看是从什么时候开始不对的

有好多年了，感觉比较费时，能直接调到营业外支出吗

还是建议查账

没这么多时间去查这个

那这个余额可以就这样挂着先吗？

可以先挂着，等有时间了可以再查账

好的，实在查不出了才调到营业外支出，是吧？

是的

好的，谢谢老师

不客气

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2023-03-29 09:38匿名提问

以前的财务年末没有结转过增值税，做这几笔凭证结转是否正确？

2023-03-29 09:17匿名提问

patience2023-03-29 09:45

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