老师您好,我们是建筑工程,外地施工预交的税款,我们并没有开票,申报的时候表四如何填写

2023/3/29 18:44:46

老师您好,我们是建筑工程,外地施工预交的税款,我们并没有开票,申报的时候表四如何填写

预缴的时候没有税务局没给完税证明吗?

开了

现在异地预缴的税款,在填报增值税时,预缴的税款会自动生成数据

可是我们当月并没有开票

那你申报时可以暂时不抵扣预缴的税款

等需要缴纳税款的时候再抵扣

我们已经交了,申报时表四不填,那不是不符合实质吗?

附表四会自动生成你们预缴的数据,如果本期不抵扣,会继续留底

你们需要抵扣多少就在附表四填多少预缴

老师表四都是手动填写的,系统不跳

我是应该把预交的税都填到表四,还是开一次票,算算对应着开的票填写

你把表四截图发我一下

当期预缴的数据通常会自动生成

至于需要抵扣多少是公司自己填写

好的,老师,明天截图,我明天还找您可以吗?

通常超过24小时问题会自动结束

如果问题结束,你可以重新发起提问哈

明天我怎么找您

你可以关注我

提问的时候直接指定我回答就好

老师,您能帮我写下分录吗?

哪里关注?

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预交税款的会计分录

和每次抵扣的分录

麻烦您了,谢谢,我有点晕不过来

预缴税款: 借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 抵扣时: 借:应交税费-未交增值税 dai:应交税费-预交增值税

好的,明白了,老师,谢谢您

不客气哈

老师我已经关注您了,明天我还得麻烦您

可以的哈

感谢感谢

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许老师会计主管,中级证书答疑老师
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2023-03-29 18:44好人一生平安

老师您好,我们是建筑工程,外地施工预交的税款,我们并没有开票,申报的时候表四如何填写
会计宝
会计宝

许老师2023-03-29 18:46

预缴的时候没有税务局没给完税证明吗?

2023-03-29 18:47好人一生平安

开了
会计宝
会计宝

许老师2023-03-29 18:47

现在异地预缴的税款,在填报增值税时,预缴的税款会自动生成数据

2023-03-29 18:48好人一生平安

可是我们当月并没有开票
会计宝
会计宝

许老师2023-03-29 18:48

那你申报时可以暂时不抵扣预缴的税款
会计宝

许老师2023-03-29 18:49

等需要缴纳税款的时候再抵扣

2023-03-29 18:50好人一生平安

我们已经交了,申报时表四不填,那不是不符合实质吗?
会计宝
会计宝

许老师2023-03-29 18:50

附表四会自动生成你们预缴的数据,如果本期不抵扣,会继续留底
会计宝

许老师2023-03-29 18:51

你们需要抵扣多少就在附表四填多少预缴

2023-03-29 18:52好人一生平安

老师表四都是手动填写的,系统不跳
会计宝

2023-03-29 18:54好人一生平安

我是应该把预交的税都填到表四,还是开一次票,算算对应着开的票填写
会计宝
会计宝

许老师2023-03-29 18:55

你把表四截图发我一下
会计宝

许老师2023-03-29 18:56

当期预缴的数据通常会自动生成
会计宝

许老师2023-03-29 18:56

至于需要抵扣多少是公司自己填写

2023-03-29 18:57好人一生平安

好的,老师,明天截图,我明天还找您可以吗?
会计宝
会计宝

许老师2023-03-29 18:58

通常超过24小时问题会自动结束
会计宝

许老师2023-03-29 18:58

如果问题结束,你可以重新发起提问哈

2023-03-29 18:59好人一生平安

明天我怎么找您
会计宝
会计宝

许老师2023-03-29 18:59

你可以关注我
会计宝

许老师2023-03-29 18:59

提问的时候直接指定我回答就好

2023-03-29 18:59好人一生平安

老师,您能帮我写下分录吗?
会计宝

2023-03-29 19:00好人一生平安

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会计宝
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许老师2023-03-29 19:00

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许老师2023-03-29 19:00

写什么分录?

2023-03-29 19:00好人一生平安

预交税款的会计分录
会计宝

2023-03-29 19:01好人一生平安

和每次抵扣的分录
会计宝

2023-03-29 19:01好人一生平安

麻烦您了,谢谢,我有点晕不过来
会计宝
会计宝

许老师2023-03-29 19:02

预缴税款: 借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 抵扣时: 借:应交税费-未交增值税 dai:应交税费-预交增值税

2023-03-29 19:03好人一生平安

好的,明白了,老师,谢谢您
会计宝
会计宝

许老师2023-03-29 19:03

不客气哈

2023-03-29 19:03好人一生平安

老师我已经关注您了,明天我还得麻烦您
会计宝
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许老师2023-03-29 19:03

可以的哈

2023-03-29 19:04好人一生平安

感谢感谢
会计宝
会计宝

许老师2023-03-29 19:05

😁

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