小规模纳税人申报不通过

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2023/4/1 18:05:28

小规模纳税人申报不通过

老师?

你按照提示修改下报表

这个减免申报表 本期发生额填的是什么?

等于你们开具的1%发票合计数乘以2%

注意是不含税销售额*2%

我输入以后都变了

期初余额为零

第四列填相同的数据

我是小规模都开的普票季度没超过30万这样填对吧

未超过30万不填写免税优惠明细表

直接将销售额填在主表小微企业免税销售额栏

不超过30,那就不用填是吧,直接申报就行是吧

嗯嗯

没错

申报就是不通过

你别填写免税优惠表

我啥也没填

你们全部开的普票吗

嗯

是的19万左右

你退出申报界面

重新点击申报

点开了

我导入申报表

然后根据提示填写

就这样

这个18栏还用填吗

不用

你点击继续申报

点了

然后呢

老师不超过30万就不用填免税申报是吧

是的

那就可以了

谢谢老师

不客气哈

老师,月底计提做分录,增值税减免 应交增值税是做记录记1%发票上那个税率。那个,还是正常3%那个

1%

许老师,刚注册的税务登记,没开票。没业务。也得零报税吗小规模

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有申报信息

那就需要申报

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2023-04-01 18:05AAA鲁双食品鱼经理15265187107

小规模纳税人申报不通过
会计宝

2023-04-01 18:00AAA鲁双食品鱼经理15265187107

会计宝
会计宝

2023-04-01 18:10AAA鲁双食品鱼经理15265187107

老师?
会计宝
会计宝

许老师2023-04-01 18:11

你按照提示修改下报表
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2023-04-01 18:12AAA鲁双食品鱼经理15265187107

这个减免申报表 本期发生额填的是什么?
会计宝
会计宝

许老师2023-04-01 18:13

等于你们开具的1%发票合计数乘以2%
会计宝

许老师2023-04-01 18:15

注意是不含税销售额*2%

2023-04-01 18:17AAA鲁双食品鱼经理15265187107

我输入以后都变了
会计宝

2023-04-01 18:31AAA鲁双食品鱼经理15265187107

会计宝
会计宝
会计宝

许老师2023-04-01 18:19

期初余额为零
会计宝

许老师2023-04-01 18:20

第四列填相同的数据

2023-04-01 18:23AAA鲁双食品鱼经理15265187107

我是小规模都开的普票季度没超过30万这样填对吧
会计宝
会计宝

许老师2023-04-01 18:24

未超过30万不填写免税优惠明细表

2023-04-01 18:55AAA鲁双食品鱼经理15265187107

会计宝
会计宝
会计宝

许老师2023-04-01 18:25

直接将销售额填在主表小微企业免税销售额栏

2023-04-01 18:25AAA鲁双食品鱼经理15265187107

不超过30,那就不用填是吧,直接申报就行是吧
会计宝
会计宝

许老师2023-04-01 18:25

嗯嗯

2023-04-01 18:01AAA鲁双食品鱼经理15265187107

会计宝
会计宝
会计宝

许老师2023-04-01 18:26

没错

2023-04-01 18:57AAA鲁双食品鱼经理15265187107

会计宝
会计宝

2023-04-01 18:27AAA鲁双食品鱼经理15265187107

申报就是不通过
会计宝
会计宝

许老师2023-04-01 18:27

你别填写免税优惠表

2023-04-01 18:28AAA鲁双食品鱼经理15265187107

我啥也没填
会计宝
会计宝

许老师2023-04-01 18:28

你们全部开的普票吗

2023-04-01 18:28AAA鲁双食品鱼经理15265187107

嗯
会计宝

2023-04-01 18:28AAA鲁双食品鱼经理15265187107

是的19万左右
会计宝
会计宝

许老师2023-04-01 18:29

你退出申报界面
会计宝

许老师2023-04-01 18:29

重新点击申报

2023-04-01 18:29AAA鲁双食品鱼经理15265187107

点开了
会计宝

2023-04-01 18:19AAA鲁双食品鱼经理15265187107

会计宝
会计宝

2023-04-01 18:30AAA鲁双食品鱼经理15265187107

我导入申报表
会计宝
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许老师2023-04-01 18:30

然后根据提示填写

2023-04-01 18:16AAA鲁双食品鱼经理15265187107

会计宝
会计宝
会计宝

许老师2023-04-01 18:33

就这样

2023-04-01 18:00AAA鲁双食品鱼经理15265187107

会计宝
会计宝

2023-04-01 18:34AAA鲁双食品鱼经理15265187107

这个18栏还用填吗
会计宝
会计宝

许老师2023-04-01 18:35

不用

2023-04-01 18:14AAA鲁双食品鱼经理15265187107

会计宝
会计宝
会计宝

许老师2023-04-01 18:38

你点击继续申报

2023-04-01 18:40AAA鲁双食品鱼经理15265187107

点了
会计宝
会计宝

许老师2023-04-01 18:41

然后呢

2023-04-01 18:41AAA鲁双食品鱼经理15265187107

老师不超过30万就不用填免税申报是吧
会计宝
会计宝

许老师2023-04-01 18:41

是的
会计宝

许老师2023-04-01 18:41

那就可以了

2023-04-01 18:41AAA鲁双食品鱼经理15265187107

谢谢老师
会计宝
会计宝

许老师2023-04-01 18:42

不客气哈

2023-04-01 19:03AAA鲁双食品鱼经理15265187107

老师,月底计提做分录,增值税减免 应交增值税是做记录记1%发票上那个税率。那个,还是正常3%那个
会计宝
会计宝

许老师2023-04-01 19:14

1%

2023-04-01 20:01AAA鲁双食品鱼经理15265187107

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许老师2023-04-01 20:04

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2023-04-01 20:11AAA鲁双食品鱼经理15265187107

有申报信息
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会计宝

许老师2023-04-01 20:16

那就需要申报
许老师

许老师2023-04-01 20:17

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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