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老师，我想请问下，汇算清缴时候，我们公司享受三免三减半政策，不缴纳企业所得税费，我应该填什么表呢？

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2023/4/6 15:21:48

老师，我想请问下，汇算清缴时候，我们公司享受三免三减半政策，不缴纳企业所得税费，我应该填什么表呢？

免税、减计收入及加计扣除优惠明细表

这张表的具体哪里呢？

所得减免优惠明细表

没有呀

所得减免优惠明细表

这个表怎么点出来的呢？是几号表？

点进去了这个表，里面填哪里呢

看你是属于那个项目，就填在那个项目上

汇算清缴时，需要先选需要填的表单

每个企业的情况不同，选择填报的表单也不同，表单需要先自己选择

我不会填这个表，里面我填了收入成本期间费用，但是今天和利润表不对，利润表还有什么税金及附加，其他收入这些

你是说主表么

填优惠表的最后数据应该和主表的利润总额核对上才对吧？

但是我想问的是所得税优惠表里面填数据几个项目，不完全包括主表的税金及附加的数据和投资收益的数据呀，所以最后利润总额核对不上

怎么对不上，主表上的20栏所得减免数据不跟跟所得减免明细表上的数据一致么

主表上利润总额是907847.35元

优惠表上填数据出来是903058.62元

你看一下主表上的利润总额是怎么得来的

不要忘了这些数据

我知道怎么来的，

就是因为中间差就是税金及附加和投资收益数据

对啊，计算的项目都不一样

但是优惠表没有这两个地方填这两个数据，不知道对不对

可以看一下填报说明

那项目成本不就是营业总成本吗？营业总成本肯定包括期间费用的

那问下老师，主表里面的税金及附加和投资收益能不能合计填入相关税费可以吗？

第 5 列“项目成本”：填报享受所得减免企业所得税优惠项目发生的成本总额。

成本跟期间费用是有区别的

6.第 6 列“相关税费”：填报享受所得减免企业所得税优惠项目实际发生的有关税费总额，包括除企业所得税和允许抵扣的增值税以外的各项税金及其附加、合同签订费用、律师费等相关费用及其他支出。

上面说的没包括投资收益

那相关税费填在哪里呢

你可以看一下，上面发的填报说明，根据实际情况，自行填报。上面说的很详细很清楚。

就是没有找到投资收益这个

那就不用填

三免三减半政策是确定填的所得税优惠明细表？

是的

三免三减半政策，不就是指免征、减征企业所得税么。

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2023-04-06 15:21匿名提问

老师，我想请问下，汇算清缴时候，我们公司享受三免三减半政策，不缴纳企业所得税费，我应该填什么表呢？

会计宝

会计宝

patience2023-04-06 15:27

免税、减计收入及加计扣除优惠明细表

2023-04-06 15:29匿名提问

这张表的具体哪里呢？

会计宝

会计宝

patience2023-04-06 15:30

所得减免优惠明细表

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