老师您好我们公司是河北省的，去年利润是负10万，今年第一季度利润是3000元，报所得税的时候这3000元的利润先预交所得税吗，什么时候做弥补以前年度亏损呢

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2023/4/7 11:12:59

季报的时候可以做弥补以前年度亏损，如果去年利润是负10万，今年第一季度利润是3000元，那第一季度不预缴企业所得税。

可是在报所得税报表的时候弥补以前年度亏损的那里是灰色的不能填数是怎么操作呢

一般按照步骤填报报表，数据会自动跳出来

老师你看这是灰色的出不来啊咋回事我应该怎么办

你上面都没填内容

填了也没出来

截图发一下

如果数据出不来，可能是系统问题，退出，等一会重新进入试试。如果还是不行，联系一下电子税务局技术那边。

好的

是每个季度都能先弥补以前年度亏损吧

是的

补充：第一季度需要企业所得税汇算过后才可以在第一季度所得税申报时弥补亏损

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2023-04-07 11:12达不溜

patience2023-04-07 11:18

季报的时候可以做弥补以前年度亏损，如果去年利润是负10万，今年第一季度利润是3000元，那第一季度不预缴企业所得税。

2023-04-07 11:20达不溜

可是在报所得税报表的时候弥补以前年度亏损的那里是灰色的不能填数是怎么操作呢

patience2023-04-07 11:26

一般按照步骤填报报表，数据会自动跳出来

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