你是哪个不会填写呢     查看详情

你看一下公司税种认定是按次还是按年     查看详情

你好； 是的。 正常是一致的； 都是 次月15号之前     查看详情

可以更正申报     查看详情

因为做了利润分配的调整     查看详情

2023年5月31日前汇算后可以申请退税     查看详情

无法处理，2021年结束后，汇算清缴后，取得的发票已经无法入账，建议对方重新开具当年发票     查看详情

不需要     查看详情

少的金额是什么原因，     查看详情

同学，你的图片不太清晰     查看详情

不用     查看详情

不需要，企业所得税是按照企业利润额计算的     查看详情

同学你好，再出售时用售价减去账面价值缴纳企业所得税。      查看详情

同学你好，1、实务操作中所得税一般都是按季预缴然后年度汇算清缴，按季预缴的计提的所得税就是当季申报利润表上的利润总额*你单位所适用的所得税税率，这个季度计提和你预交的金额都是一致的 2、所得税汇算清缴因为涉及到调增项目，所以导致年度所得税和你四个季度计提的合计数肯定会有差异的，这个时候就要根据你汇算清缴的所得税比较，然后多退少补     查看详情

应纳税所得额超过100万元但不超过300万元部分。《财政部、税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(公告2022年第13号)规定，自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。     查看详情

同学你好 1、-80+70=10      查看详情

建议按小微，更优惠     查看详情

你想问的是小型微利企业的所得税计算吧？小规模是增值税的概念，对所得税计算没有影响的     查看详情

1、广告费当年扣除限额=营业收入×15%，即需要纳税调增200-1000×0.15=50 2.业务招待费扣除限额取1000×0.5%与实际招待费发生额×60%孰低者，此处扣除限额为5万元，需要纳税调增80-5=75万元     查看详情

同学你好 企业所得税不免征的     查看详情

可以的，在年度汇算清缴前取得发票都可以税前扣除     查看详情

可以考虑做税筹将利润总额控制在300万以内     查看详情

如果在汇算清缴前无法取得准确发票数据，需要冲回     查看详情

从业人数，包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。 所称从业人数和资产总额指标，应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下： 　 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　 年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。     查看详情

企业所得税=（不含税的卖价-房子账面价值-附加税-印花税-土地增值税）*0.25     查看详情

你看下你们前面年度有申报吗     查看详情

找不到第一次的，只能查到最终申报的表     查看详情

季初填六月末的数，季末填九月末的数     查看详情

左边是本月，右边是本年累计是吗     查看详情

你们的应纳税所得额大于300万，不能享受小微企业企业所得税优惠了     查看详情

对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。 超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。     查看详情

企业所得税税负率=企业应纳所得税÷企业营业收入×100%     查看详情

小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。     查看详情

是的，如果次年汇算清缴前发票还没回来，需要纳税调增。要补多少税得看公司属不属于小微企业，应纳税所得额是多少     查看详情

20790只是销项税么还是含税总金额     查看详情

是按应纳税所得额交的，应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除金额-允许弥补的以前年度亏损     查看详情

进项税可以抵扣     查看详情

你们的收入成本高不高？     查看详情

企业除dai款类债权外的应收、预付账款符合下列条件之一的，减除可收回金额后确认的无法收回的应收、预付款项，可以作为坏账损失在计算应纳税所得额时扣除： （一）债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照，其清算财产不足清偿的；     查看详情

通常情况下是一致的     查看详情

对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，自2021年1月1日至2022年12月31日，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。 对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，自2019年1月1日至2021年12月31日，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；自2022年1月1日至2024年12月31日，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。     查看详情

同学你们修改的是所得税汇算清缴表吗     查看详情

25%     查看详情

实操中一般不会跨年记账     查看详情

可以先弥补以前年度亏损      查看详情

可以     查看详情

你先自查一下     查看详情

增值税不分小微企业，只有小规模和一般纳税人     查看详情

有做账么，有成本费用支出么     查看详情

符合小微企业税收优惠是分阶段算的 （实际利润总额-100）*（25%-5%）+100*（25%-2.5%）     查看详情

对的     查看详情

分支机构可以在当地申独缴纳企业所得税， 但是不享受小微企业政策 ，所得税税率直接25%，不建议分开，还是合并缴纳，然后总公司在分摊给分公司！     查看详情

准备好季报的报表，核对下数据准确性。     查看详情

按照会计准则要求是企业要按照实际发生业务进行账务处理，实际操作中根据可以灵活处理     查看详情

调减成本     查看详情

企业所得税季度申报预缴的时候利润总额为正数计提预缴     查看详情

需要做到以前年度损益     查看详情

缴纳的增值税=销项-进项     查看详情

特定业务计算的应纳税所得额主要是针对房地产开发企业的预售收入，税法规定要按预计毛利率计算并入应纳税所得额 举个具体例子： 房地产开发企业预售房屋取得预收款2000万，这部分预售收入按税法规定10％的毛利率，这里应填2000×10％＝200万，即在实际利润额上在加上200万计算预缴税款     查看详情

可以更正申报的      查看详情

你好，是款项无需偿付了是吧     查看详情

可以弥补以前亏损的     查看详情

投资企业和被投资企业是什么行业的     查看详情

你不是才问过我 a105000 其他扣除项目调整 22074.4 算了转给其他老师     查看详情

正常情况下该退还是要退的，不知道你家可是小微企业 ，如果你确定不想退税， 可以采用调表不调账的方式 ， 在A105000纳税调增明细表中 ， 扣除项目， 其他栏次， 调增 551.86的对应成本 22074.4元 ，这样就不存退税了， 应纳税额是0 ！     查看详情

没有     查看详情

有退税啥的吗？     查看详情

成本     查看详情

1.违约金不可以税前扣除     查看详情

《财政部、国家税务总局关于减免及返还的流转税并入企业利润征收所得税的通知》(财税字〔1994〕74号)规定，对企业减免或返还的流转税(含即征即退、先征后退)，除国务院、财政部、国家税务总局规定有指定用途的项目以外，都应并入企业利润，照章征收企业所得税。对直接减免和即征即退的，应并入企业当年利润征收企业所得税;对先征税后返还和先征后退的，应并入企业实际收到退税或返还税款年度的企业利润征收企业所得税。     查看详情

政府补贴如果属于《中华人民共和国企业所得税法》及其条例规定的"由国务院财政、税务主管部门规定专项用途并经国务院批准的财政性资金",属于不征税收入.     查看详情

（收入-成本-费用等）*税率=税款，用公式倒推回去     查看详情

根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第11号)规定，自2021年4月1日至2022年12月31日，对月销售额15万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人，免征增值税。     查看详情

分公司独立核算吗     查看详情

分支机构     查看详情

食堂建造是用于职工食堂，职工福利么     查看详情

营业收入包含主营业务收入和其他业务收入     查看详情

符合小微吗     查看详情

没什么风险 就是不可以税前扣除 明年汇算调增 你想通过报销把钱转给你 这个你们自己决定 按照税法肯定不行 不过小企业税务局管的松     查看详情

如果固定资产加速折旧了需要填，如果没有不需要填这份表     查看详情

填所得税季报时，季初和季末资产总额是资产负债表的资产总计的年初余额和期末余额     查看详情

是指的资产负债表吗      查看详情

利润总额和应纳税所得额是二个概念，利润总额是会计根据会计制度处理后的结果，而应纳税所得额是根据税法调增（调减）后的结果。企业之间也有不同的情况。一般企业利润总额为负数，经所得税汇算清缴调增（调减）的应纳税所得额加利润总额的和为正数，那就要按所得税税率交企业所得税     查看详情

刚刚不是说了，小规模和一般纳税人不影响企业所得税，他2的企业所得税一样的     查看详情

你的意思 ，7月要申报2季度所得税， 你又利润不想申报税款， 如果你有本月支付发票未到情况 ，你可以在6月账套内暂估成本， 这样本季度就无需缴纳所得税了 ！     查看详情

填0.01     查看详情

不可以     查看详情

是的      查看详情

客户为什么会问这个问题。实操中，一般会说收入-成本-费用有多余的情况下，会说还差多少成本票。但这不是合规操作哈，我们应该按照实际情况入账报税，不能人为调整     查看详情

如果不想退税，可以只勾选部分认证抵扣     查看详情

利润是多少？     查看详情

这两个数据通常不是一样的吗？     查看详情

广告费扣除限额营业收入的15%=2500×0.15=375     查看详情

保本理财要交税费     查看详情

你这个图中土地使用权原值不为0啊     查看详情

四季度的报表     查看详情

是的，超过同期银行dai款利率需要进行纳税调调增，     查看详情

如果你重新做完的帐，上面的数据跟汇算清缴的数据不一样，肯定要更正     查看详情

我看一下     查看详情

可以     查看详情