在24年12月补了一部分无票收入 ，这部分税金及附加24年汇算的时侯是不是可以扣除 ，如果可以那么季度预缴遍的税金及附加汇算不一致可以吗#房地产#

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先声明一下 外账 库存不真实，在做24年汇算的时候，无票费用调增的太多，我就反结账到24年12月，人为增加了成本， 这样第四季度预缴的就多了，如果更正第四季度预缴表的话要退税 ，我没改 我就又把24年12月的销售费用减少了，把利润和预缴表的利润调成一样的了， 然后第四季度的财务报表就按照更改过的账申报的， 24年汇算就按照更改过的账做的汇算 只申报没有扣税， 然后专管员说24年不合理的成本不让扣。让补税，我就直接在汇算的表里面把成本改回原来的第四季度预缴里的成本一致了 现在麻烦的是账 和24年的报表要怎么改？#房地产#

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老师，我想问一下我们公司是小规模纳税人，现在报年报。24年我们入账的固定资产都没有发票，那我报年报的时候需要调增吗#房地产#

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请问下汇算清缴是显示本期应补退税额是个负数 怎么想不想退税 要怎么调整呀#房地产#

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请问下汇算清缴要调哪些地方#房地产#

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请问下捐赠款在汇算要调吗#房地产#

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汇算清缴职工薪酬调整表怎么填#房地产#

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企业所得税汇算清缴，利润亏损两百多万，预缴了17.7万的所得税，不想退税，怎么调增呢#房地产#

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分公司去年0申报 总公司申报汇算清缴A10900分摊明细表还需要填写吗#房地产#

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老师 去年暂估入账了 今年收到发票 可以抵去年的成本 具体分录应该怎么做呢 涉及到跨年了 我们是小企业#房地产#

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23年汇算清缴前没有取得发票，已经做了调增。汇算清缴后才取得发票，那24年汇算清缴可以做调减吗#房地产#

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公司发生一项贴现费业务：我们公司现在作为买方给卖方要支付贴现费（合同约定买方付息），银行把贴现费发票开具给卖方，那发票复印件能否作为我们买方的费用和税前扣除凭证呢？#房地产#

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汇算清缴调增事宜，因为以前年度亏损太大，现在如果不想退税需要调增322万，退税会被查吗，去年和前年也都退税的#房地产#

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利润目前是-330265.6 去年暂估了47w，然后利润+暂估等于我要交税金额吧#房地产#

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请问下企业所得税申报那里 人数是包含签订劳务合同的人吗#房地产#

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请问下企业所得税实际税率#房地产#

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您好，2024年利润表亏损22万，2025年4月份要填写企业所得税月（季）报A类，25年1-3月本年利润表盈利12068.31元，在填写时，如何把利润填写为亏损，请给我讲一下#房地产#

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您好老师，第一张是2023年的年弥补亏损表，第二张是2024的。2024怎么感觉不对啊，系统自动出来的#房地产#

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再进行小规模企业所得税会算清缴的时候填写表格，A 105050职工薪酬支出里面的工资薪金支出的税收金额是从自然人电子税务局里面看税款所属期2023年12月至2024年11月的金额还是2024年1月至12月的金额#房地产#

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小规模公司24年底做了一笔暂估分录 现在做汇算清缴发票还没收到 怎么做账务处理呢#房地产#

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