你好老师，我们公司公户转账了4000出去，备注是还款，给一个公司转账的。但是因为时间上已经过去了两年，现在已经不确定这4000是怎么回事了。跟对方联系了，对方也说没有有这个票，也不愿意再给我们开，这种情况下，会计账上要怎么处理呢？

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2023/4/17 15:08:32

这4000是货款还是什么呢？

也不太确定是什么了，只知道银行账上现金只知道银行账上备注显示的是还款

可能是服务费

或者这种情侣，除了给对方要发票，我还有什么办法把这4000平上

情况

如果对方实在不开发票，你们可以让他们给个收据入账，但是成本不得税前扣除，汇算清缴需要纳税调增

之前的账上我看是挂到了其他应付款，现在如果让对方现在如果让对方给个收据的话，这个账目要怎么做呢？是直接计入管理费用还是营业外支出？

借：管理费用 dai：其他应付款

不能营业外支出吗，比较方便😂

也可以的

对方是个传媒公司，这个不影响吧

不影响的

除了写个收据，还要补别的什么东西吗？

反正这个费用你们也不能税前扣除

就收据就好

好的，谢谢老师

不客气呢

你好，老师还想再问一个，500元一下的员工报销是能税前抵扣的吗

员工报销的收据

如果是向依法不需要进行税务登记的单位或个人取得的500元以下的服务或货物，可以凭收据入账，可以税前扣除

注意前提条件

好的

嗯嗯

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2023-04-17 15:08匿名提问

许老师2023-04-17 15:09

这4000是货款还是什么呢？

2023-04-17 15:10匿名提问

也不太确定是什么了，只知道银行账上现金只知道银行账上备注显示的是还款

2023-04-17 15:10匿名提问

也不太确定是什么了，只知道银行账上现金只知道银行账上备注显示的是还款

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