2023/4/25 22:19:59
物业公司，22年10月及12月都做过股权变更，两次变更的时间节点财报都是正数，且签订的股权转让协议为无偿转让，现在税务局不认可无偿转让，实收资本金是23年1月份缴纳；再有去年6-12月收取的物业费没有签订物业合同，且该小区有另一家物业公司管理，请问怎么向税局老师解释去年的收入以及股权转让协议的合理性。
去年底的未分配利润有103339.15元，截止一季度还有三千多元未分配利润，怎么向税局老师解释去年的物业费收入以及让老师酌情核定利润缴纳个人所得税。
一般非亲属关系不存在无偿转让股权，
去年工商变更的资料已经写了无偿转让了呀
税务去年已经认可了么
今年要税务迁出，工商变更过的内容没有在税局变更过
股权转让一般需要税务部门的完税证明，现在税务局要求，就是要补缴个人所得税，股权转让所得
现在税局不认可无偿转让，就像老师说的非亲属关系，无偿转让就没有正当理由，个税该缴的还是要缴，就是不想以去年利润这个数来缴个税，怎么跟税局的老师沟通比较好，她能以今年的利润来缴个税
且你们公司一直有利润，就更需要缴纳所得了
那你们股权转让协议就签订今年的，提供今年的财务报表，
平价转让
那工商已经在去年变更了，现在签今年的股权转上协议税局认可吗？会不会有问题啊风险
工商变更前提需要税务证明的，只要税务认可就行
财务报表都是自己提供，
工商去年变更，当时没有提供税务证明，直接就变更了
现在税务变更，要提供一些材料，你就提供今年的，
现在税务局揪着这个时间节点不放，认为去年变更的工商，就按去年的财报利润缴纳个税，就比较麻烦，我们这边有没有对税务局那边更好的说法，，毕竟时间节点这个十说白了全看专管员核的空间
还有老师，其实去年的物业收入是属于另一个公司的，这个公司收物业费也没签合同，而且收物业费这个小区有另一家物业公司，如果税局追着这些收入，又该如何解释比较好，这个已经在这个公司申报了增值税和企业所得税
那这样的话，财务报表的收入也不好调整了，如果确认不是自己公司的收入，那就调整财务报表，更正申报，
更正企业所得税及财务报表
那增值税呢
已经缴纳的税款税局还会不会退回来
主要的问题是老板不想跟这个公司有明面上的资金往来，所以不好操作，照正常来说，这个收入更正申报，再把收入转去那个小区的物业公司就算正常了
就是因为招投标，所以两家公司不能有资金往来
不要更正增值税就更正所得税，利润关系所得税里的
可以给自己增加费用或者成本什么的，说之前账务处理错误的
常规来讲，一个小区是不能有两家物业公司收取物业费的，该怎么合理解释这些收入
这个可以不用解释，有些小区比较大，可以有多个公司管理
需要提供合同吗
这个一般不会查的
老师明天可以讲讲股权转让时需要注意的点吗？比如实缴和认缴都怎么影响纳税
能把已入固定资产不超过千元的东西现在直接调成费用吗
可以
老师明天可以讲讲股权转让时需要注意的点吗？比如实缴和认缴都怎么影响纳税
😂
股权转让如果没有实缴，那股权原值就是0了，转让价减去原值交纳个税
税务局会看 你资产负债表的实收资本的金额
相当于如果没有实缴，那就不存在税款？是这个意思吗
实缴了她又是如何核这个税的？
老师，针对昨晚的问题，我又想了一下，四月份成本费用还没做的，我现在把四月份的账做了，拿着四月份的报表去税局会不会好些，小规模，季报😂
没有实缴就肯定存在个税了，因为你股权转让原值就是0 了，
实缴如果平价转让就不存在个税了
只要税务局认可就可以的
可以说说如何才算平价转让吗？比较笨，能否举例说明😂
这个现在只能尽力弥补，认不认只是税局一句话的事
比如认缴50万的股权，实缴也为50万，股权转让协议中可以说把价值50万的股权以50万的价值转让，
股权转让所得就是0 了
那这50万是过公司账户还是直接转入股票转让方的账户
转让方的
老师，这个是去年的两次变更，从工商局网站上导出来的，这是无偿转让吗？工商那边已经形成这套协议，再另外签协议还有没有用，再签协议有没有什么风险
麻烦帮忙看一下
这是无偿转让 的
工商已经形成记录就无法更改了
那相当于现在只能在财报上下功夫了
如果工商可以更正，重新签订就再签协议，
这没有什么风险的
工商这种可以更正吗，没有操作过唉
老师有没有遇到过小规模把四月份报表拿着去税务局也认可的情况😂
可以咨询下工商，不过现在问题在税务部门，只要税务部门认可新协议即可
小规模一般都是 年度报表，资料都是纳税人提供，
本年累计数据
好像弄来弄去都只是税务局一句话的事，死胡同里
是的，股权变更税务机关有稽核的权利，所以该交的税建议正常交纳
没有实缴也写平价转让好些吗
是的
如果正常缴税，那我可以10万的利润直接给分了嘛？公司代扣代缴转让方的个税，把剩余的钱直接分给转让方了嘛
可以，分红就需要交纳个税的
如果缴的话不得有滞纳金了
分红没有时间限制，取得时缴纳即可
老师，现在税局认可不缴纳个税，但要提供一个补充协议，请问这个补充协议如何表述较为稳妥😁
就是表述甲方转让股权后，不再承担责任类似的
那就这个补充协议把事情说清楚就行，双方签字认可即可
怎么措辞比较好，拿捏不住呀
简单表达意思就行，不用太多
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