2月份员工工资已做现金发放分录,结果发放工资的人没有发放1名员工工资,4月份从公账发放那名员工2月工资,怎么写分录呀

2023/5/8 13:52:44

2月份员工工资已做现金发放分录,结果发放工资的人没有发放1名员工工资,4月份从公账发放那名员工2月工资,怎么写分录呀

2月份发放分录借:应付职工薪酬dai:现金 其他应付款

4月补发借:其他应付款 dai:银行存款

二月份 已经做了 借 应付职工薪酬 dai库存现金了

但是你实际现金没有付出去,4月调一下,dai:其他应付款dai:库存现金(负数)

然后再做补发凭证

老师,如果设计跨年呐

分录一样,因为没有涉及损益科目

调整没有涉及损益

补充:库存现金科目通常不用负数金额记账

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杨英芝老师财务经理,中级会计答疑老师
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2023-05-08 13:52匿名提问

2月份员工工资已做现金发放分录,结果发放工资的人没有发放1名员工工资,4月份从公账发放那名员工2月工资,怎么写分录呀
会计宝
会计宝

杨老师2023-05-08 13:54

2月份发放分录借:应付职工薪酬dai:现金 其他应付款
会计宝

杨老师2023-05-08 13:54

4月补发借:其他应付款 dai:银行存款

2023-05-08 13:56匿名提问

二月份 已经做了 借 应付职工薪酬 dai库存现金了
会计宝
会计宝

杨老师2023-05-08 13:58

但是你实际现金没有付出去,4月调一下,dai:其他应付款dai:库存现金(负数)
会计宝

杨老师2023-05-08 13:58

然后再做补发凭证

2023-05-08 15:45匿名提问

老师,如果设计跨年呐
会计宝
会计宝

杨老师2023-05-08 15:46

分录一样,因为没有涉及损益科目
会计宝

杨老师2023-05-08 15:46

调整没有涉及损益
会计宝

官方回复2023-05-12 11:44

补充:库存现金科目通常不用负数金额记账

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