股东个人贷的款,然后借给公司,然后每个月还贷款利息是公司在还,这个贷款利息可以做为公司的财务费用税前扣除吗(股东没有去税务局代开发票给公司)

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2023/5/19 13:27:16

股东个人dai的款,然后借给公司,然后每个月还dai款利息是公司在还,这个dai款利息可以做为公司的财务费用税前扣除吗(股东没有去税务局代开发票给公司)

不可以

没有发票汇算清缴的时候需要调整

怎么调整呢

直接在汇算清缴报表A表上减少财务费用吗

A105000

在这个表上调整

利息支出吗

对

在这里调吗

对

税收金额那里调到0吗

如果你只有这一笔利息,没有其他的利息的话,是的

还有其他的利息,结息收入

这里是填利息支出

但是我知道计入的利息的金额

你的意思是你的账面利息支出科目里面包含了利息收入?

填实际的利息支出金额

然后税收填0(没有其他有发票的利息支出的话)

我看了,利息收入和利息支出是财务费用分别的科目

那更好,直接填就行

好的

老师,如果汇算清缴想调管理费用和销售费用出来,缴纳企业所得税,该填哪个表呢

期间费用都在A105000调

平台要求单个问题单独解决,不同的问题请重新提问

好的

老师,A105000表调整了财务费用以后,A类表要减少财务费用吗

A105000的调整自动生成主表的调整项

在A表的15.16行

好的,谢谢老师

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2023-05-19 13:27匿名提问

股东个人dai的款,然后借给公司,然后每个月还dai款利息是公司在还,这个dai款利息可以做为公司的财务费用税前扣除吗(股东没有去税务局代开发票给公司)
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杨老师2023-05-19 13:30

不可以
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杨老师2023-05-19 13:30

没有发票汇算清缴的时候需要调整

2023-05-19 13:33匿名提问

怎么调整呢
会计宝

2023-05-19 13:34匿名提问

直接在汇算清缴报表A表上减少财务费用吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-05-19 13:41

A105000
会计宝

杨老师2023-05-19 13:41

在这个表上调整

2023-05-19 13:44匿名提问

利息支出吗
会计宝
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杨老师2023-05-19 13:44

对

2023-05-19 13:00匿名提问

会计宝
会计宝

2023-05-19 13:48匿名提问

在这里调吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-05-19 13:48

对

2023-05-19 13:48匿名提问

税收金额那里调到0吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-05-19 13:49

如果你只有这一笔利息,没有其他的利息的话,是的

2023-05-19 13:49匿名提问

还有其他的利息,结息收入
会计宝
会计宝

杨老师2023-05-19 13:50

这里是填利息支出

2023-05-19 13:52匿名提问

但是我知道计入的利息的金额
会计宝
会计宝

杨老师2023-05-19 13:54

你的意思是你的账面利息支出科目里面包含了利息收入?
会计宝

杨老师2023-05-19 13:54

填实际的利息支出金额
会计宝

杨老师2023-05-19 13:55

然后税收填0(没有其他有发票的利息支出的话)

2023-05-19 13:57匿名提问

我看了,利息收入和利息支出是财务费用分别的科目
会计宝
会计宝

杨老师2023-05-19 13:58

那更好,直接填就行

2023-05-19 14:02匿名提问

好的
会计宝

2023-05-19 14:03匿名提问

老师,如果汇算清缴想调管理费用和销售费用出来,缴纳企业所得税,该填哪个表呢
会计宝
会计宝

杨老师2023-05-19 14:16

期间费用都在A105000调
会计宝

杨老师2023-05-19 14:17

平台要求单个问题单独解决,不同的问题请重新提问

2023-05-19 14:19匿名提问

好的
会计宝

2023-05-19 16:42匿名提问

老师,A105000表调整了财务费用以后,A类表要减少财务费用吗
会计宝
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杨老师2023-05-19 16:44

A105000的调整自动生成主表的调整项
会计宝

杨老师2023-05-19 16:45

在A表的15.16行

2023-05-19 16:46匿名提问

好的,谢谢老师
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杨老师2023-05-19 16:46

不客气
杨老师

杨老师2023-05-19 16:47

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