股东个人贷的款，然后借给公司，然后每个月还贷款利息是公司在还，这个贷款利息可以做为公司的财务费用税前扣除吗（股东没有去税务局代开发票给公司）

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2023/5/19 13:27:16

股东个人dai的款，然后借给公司，然后每个月还dai款利息是公司在还，这个dai款利息可以做为公司的财务费用税前扣除吗（股东没有去税务局代开发票给公司）

不可以

没有发票汇算清缴的时候需要调整

怎么调整呢

直接在汇算清缴报表A表上减少财务费用吗

A105000

在这个表上调整

利息支出吗

对

在这里调吗

对

税收金额那里调到0吗

如果你只有这一笔利息，没有其他的利息的话，是的

还有其他的利息，结息收入

这里是填利息支出

但是我知道计入的利息的金额

你的意思是你的账面利息支出科目里面包含了利息收入？

填实际的利息支出金额

然后税收填0（没有其他有发票的利息支出的话）

我看了，利息收入和利息支出是财务费用分别的科目

那更好，直接填就行

好的

老师，如果汇算清缴想调管理费用和销售费用出来，缴纳企业所得税，该填哪个表呢

期间费用都在A105000调

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好的

老师，A105000表调整了财务费用以后，A类表要减少财务费用吗

A105000的调整自动生成主表的调整项

在A表的15.16行

好的，谢谢老师

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师

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2023-05-19 13:27匿名提问

杨老师2023-05-19 13:30

不可以

杨老师2023-05-19 13:30

没有发票汇算清缴的时候需要调整

2023-05-19 13:33匿名提问

怎么调整呢

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