老师您好请问未报22年年印花税现在补申报缴税的话账上怎么做？汇算清缴要变动吗怎么改呢

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2023/5/21 9:54:37

同学你好执行什么准则金额可大

企业会计准则预计3w

用以前年度损益调整修改财务报表年报按照正数的财务报表年报申报汇算清缴

在5月调账吗

老师麻烦可以讲的小白一点吗

你那个月补交的就在那个月做分录比如你在5月份缴纳你就在5月份账务处理然后调整2022年财务报表年报数据然后抓紧在报汇算清缴

怎么调整直接在报表修改吗

在2023年5月份先做调整分录然后去手动修改2022年财务报表涉及的科目其实不就2个科目资产负债表调整应交税费未分配利润利润表调整税金及附加

23年5月做这些分录借：以前年度损益调整 dai：应交税费借：以前年度损益益调整 dai：利润分配未分配利润借：应交税费 dai：银行存款但是调整报表只调前两个科目对应报表数据

好的 5月的分录明白了就是这个财务报表没明白应该怎么具体操作

不是和你说了会计报表调应交税费调未分配了利润调税金及附加么

只手动修改财务报表不动账吧？

你用了以前年度损益调整所以账记在23年了只要调报表就行了

直接在22年一整年报表上添加就行了是吧

在你原财务报表上直接修改，或者你们公司财务制度不严格，允许反结账的话，你就直接反结账到去年12月，增加这笔税金及附加也可以的！

好的明白了

谢谢老师

不客气祝你工作顺利

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秦枫老师财务经理答疑老师

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2023-05-21 09:54匿名提问

老师您好请问未报22年年印花税现在补申报缴税的话账上怎么做？汇算清缴要变动吗怎么改呢

秦枫老师2023-05-21 09:55

同学你好执行什么准则金额可大

2023-05-21 09:57匿名提问

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秦枫老师2023-05-21 09:59

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