去年已经入账的费用，做错了，今年会计分录怎么写

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2023/5/26 14:19:10

你好，是适用小企业会计准则吗

是的

在今年，将原分录冲回，做一笔正确的就行

不用调未分配利润吗

好像会影响汇算清缴

需要，月度末结转的时候，会结转到未分配利润

费用做多了？

对，费用做多了

我们之前好像直接会计分录调未分配利润的

我也不知道有啥区别

这样调整就不影响费用的当期发生额

直接调未分配利润

而不走费用科目

好的

其实这样咋样调整区别都不会特别大吧

都可以的吧

可以直接调未分配利润

好的谢谢老师

不客气

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2023-05-26 14:1992876281

去年已经入账的费用，做错了，今年会计分录怎么写

孙老师2023-05-26 14:22

你好，是适用小企业会计准则吗

2023-05-26 14:2392876281

是的

孙老师2023-05-26 14:25

在今年，将原分录冲回，做一笔正确的就行

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