我们是小规模纳税人对方是一般纳税人公司合作关系合同税款是什么意思呀求问咨询费6%税率

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2023/5/26 18:48:25

您好

你好

对方是甲方吧？

对的我们乙方

有合作关系

图1应缴税差额是什么意思呀

怎么开票更划算

甲方是一般纳税人给客户开6个点的咨询费发票，你们是小规模只能给甲方开1个点的发票（甲方可以用来抵扣1个点），中间差5个点的税

差5个点的税额外给甲方再补开发票嘛

不是的，甲方是想要直接扣你们的钱

小规模代开专票税率能开6%吗

不能

还是只能3%或1%

只能3或者1

咨询费项目

那这个差额怎么处理呢

这块你们跟甲方协商，按照扣税之后的金额给他们开票

需要代开专票吗

会再差出来点税，你们双方协商一下

对，你要给他们开专票

普票甲方不能抵扣

了解了感谢

不客气

去税务局就可以了吧

你们自己不能开专票的话，就需要去税务局代开发票

企业没有员工可以开成本票吗

还有个问题

平台要求单个问题单独解决，不同的问题请重新提问

这样子呀非常感谢

不客气

图1 假如合同100万的话我们开具多少税率发票对我们更划算呀

图1协议有无漏洞

开3

能省多少大概

他收的2%的附加税比你们自己交的要多一些

图2协议开1或3 都不能避免这些税款吧

你知道城建税你们的地区是7%吗？

知道的

城建7，教育附加3，地方教育2，一共是增值税的12%

好的谢谢之后我们去代开3%专票

嗯，如果开3个点的，把协议改一下

我懂你意思就是开出3%的票对方财务发现有漏洞可能不认退回对吧

既然能开3的，协议最好写清楚

图2 7.5%的税率我们规避不了对吧？

这个没啥法，总公司就这么要求的

好的感谢

不客气

而且总公司没有收你们的附加，是直接瘦的财务成本，这样你们开1个点的发票补增值税给总公司就可以

分公司按1%的增值税交附加税，比较合适

那我们代开1%专票就可以了吧

可以

非常感谢

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师

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2023-05-26 18:4813616261

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2023-05-26 18:2513616261

2023-05-26 18:4913616261

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