公司里其他应收款--非关联单位应收被禁用，现在要换成预付账款，其他应收款里还有余额，请问如何做账？

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2023/6/15 10:20:39

其他应收款是一级科目，非关联单位应收是二级科目

是的

其他应收款里还有余额查看分析余额是怎么形成的

工会经费

造成的

公司里其他应收款--非关联单位应收被禁用，现在要换成预付账款，直接调整一下科目就可以了

可以先挂账

直接就，借：预付账款 dai：其他应收吗？

挂账咋挂呀

挂账就是科目有余额

领导的意思是余额不能有

借：预付账款-非关联单位应收 dai：其他应收款-非关联单位应收

好的

谢谢老师！

看工会经费的余额是怎么形成的

基本是扣员工工会经费一点点攒g起来的

扣的工会经费应该不是交到工会了么

这边好像并没有做转到工会里的分录

全都在账上挂着

所以就有余额

是的，现在估计也只能直接转了

要么把扣的工会经费还给员工，要么交到工会组织

那我去问问经理怎么办吧

嗯嗯

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2023-06-15 10:20匿名提问

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patience2023-06-15 10:22

其他应收款是一级科目，非关联单位应收是二级科目

2023-06-15 10:22匿名提问

是的

patience2023-06-15 10:22

其他应收款里还有余额查看分析余额是怎么形成的

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