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老师 就是超市里面进货发票金额是9015元，但是他们走了公账又是9012元，那我做账时候金额怎么写呀

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2023/6/15 16:50:45

老师 就是超市里面进货发票金额是9015元，但是他们走了公账又是9012元，那我做账时候金额怎么写呀

意思是发票是9015，但是你们转款转了9012是吗？

嗯 是的

现在要做账，然后账上的金额我就不知道怎么写了

差的金额后期还支付吗？

或者前期有没有多付？

那如果后期不支付呢？

就按公账那个金额支付的

后期不支付的话按照你们实际的支付金额销账

老板说后期不支付了 前期也没有不支付 就按公账上面的金额做

差的3元先挂账，如果确实是不在支付了，可以计入营业外收入

相当于在4月进货一批我就要做一笔分录 借：dai：应付账款 在5月支付对公时在借：应付账款 dai：银行存款 营业外收入吗

是的

直接 借：库存商品 dai：应付账款哈‘

是的

有进项税的话考虑进项税

他家是小规模

我可以把他统一写成 库存商品-食品类不

明细太多 分不清楚

小规模不考虑进项税

建议按照具体的明细记账

就是这三个 我都要分开金额写是吧？

是的

好的老师

有一笔单据是，之前进货货期了 退回的钱 怎么做分录呀’

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2023-06-15 16:50邹露飞

老师 就是超市里面进货发票金额是9015元，但是他们走了公账又是9012元，那我做账时候金额怎么写呀
会计宝
会计宝

清岚2023-06-15 16:52

意思是发票是9015，但是你们转款转了9012是吗？

2023-06-15 16:52邹露飞

嗯 是的
会计宝

2023-06-15 16:52邹露飞

现在要做账，然后账上的金额我就不知道怎么写了
会计宝
会计宝

清岚2023-06-15 16:57

差的金额后期还支付吗？
会计宝

清岚2023-06-15 16:57

或者前期有没有多付？

2023-06-15 16:59邹露飞

那如果后期不支付呢？
会计宝

2023-06-15 16:59邹露飞

就按公账那个金额支付的
会计宝
会计宝

清岚2023-06-15 17:02

后期不支付的话按照你们实际的支付金额销账

2023-06-15 17:02邹露飞

老板说后期不支付了 前期也没有不支付 就按公账上面的金额做
会计宝
会计宝

清岚2023-06-15 17:02

差的3元先挂账，如果确实是不在支付了，可以计入营业外收入

2023-06-15 17:05邹露飞

相当于在4月进货一批我就要做一笔分录 借：dai：应付账款 在5月支付对公时在借：应付账款 dai：银行存款 营业外收入吗
会计宝
会计宝

清岚2023-06-15 17:09

是的

2023-06-15 17:10邹露飞

直接 借：库存商品 dai：应付账款哈‘
会计宝
会计宝

清岚2023-06-15 17:13

是的
会计宝

清岚2023-06-15 17:13

有进项税的话考虑进项税

2023-06-15 17:15邹露飞

他家是小规模
会计宝

2023-06-15 17:29邹露飞

会计宝
会计宝

2023-06-15 17:17邹露飞

我可以把他统一写成 库存商品-食品类不
会计宝

2023-06-15 17:17邹露飞

明细太多 分不清楚
会计宝
会计宝

清岚2023-06-15 17:18

小规模不考虑进项税
会计宝

清岚2023-06-15 17:19

建议按照具体的明细记账

2023-06-15 17:20邹露飞

就是这三个 我都要分开金额写是吧？
会计宝
会计宝

清岚2023-06-15 17:24

是的

2023-06-15 17:27邹露飞

好的老师
会计宝

2023-06-15 17:28邹露飞

有一笔单据是，之前进货货期了 退回的钱 怎么做分录呀’
会计宝
会计宝

清岚2023-06-15 17:30

同学，平台单个问题单独解决，不同的问题请重新提问
清岚

清岚2023-06-15 17:31

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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