老师,23年发现22年6月需要做转出,是追溯转出还是可以在发现当月做转出啊,如果需要追溯到话有滞纳金和罚款吗?

2023/7/3 18:47:59

老师,23年发现22年6月需要做转出,是追溯转出还是可以在发现当月做转出啊,如果需要追溯到话有滞纳金和罚款吗?

理论上要在22年6月转出,不过实操里你在发现当月转出,税务一般也不会找你。你咨询税务局的话,他有可能直接让你在23年转出

老师不是我自己发现的是税务局打电话让我转出的,发票是属于不符合认证条件的发票,就说了个让我做转出,实际处理中我这种情况税局会让我在我现在的所属期做转出吗,因为如果2022年6月做转出会补税款,还挺多的,所以我就想提前问一下老师

有补交税款的情况,税务局一般不会允许在发现月份转出

那老师我这种情况会产生滞纳金和罚款吗

理论上会有,你可以和税管员沟通一下,滞纳金没有办法,罚款可能有沟通的余地

好的谢谢老师

不客气

你可以先尝试商量在当期转,税务具体执行的时候还是有很大的灵活性的

老师,具体情况是这样的,我们22年升为一般纳税人但需要转出的那几张发票是21年12月份开的,这种情况我沟通当期做转出的概率大吗?

业务是真实的就是当时勾选的时候没注意时间

小规模的时候开的专票?

那可能性比较小

嗯嗯,是的老师

嗷嗷好的谢谢老师

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2023-07-03 18:4768631455

老师,23年发现22年6月需要做转出,是追溯转出还是可以在发现当月做转出啊,如果需要追溯到话有滞纳金和罚款吗?
会计宝
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杨老师2023-07-03 18:51

理论上要在22年6月转出,不过实操里你在发现当月转出,税务一般也不会找你。你咨询税务局的话,他有可能直接让你在23年转出

2023-07-03 18:5468631455

老师不是我自己发现的是税务局打电话让我转出的,发票是属于不符合认证条件的发票,就说了个让我做转出,实际处理中我这种情况税局会让我在我现在的所属期做转出吗,因为如果2022年6月做转出会补税款,还挺多的,所以我就想提前问一下老师
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-03 18:55

有补交税款的情况,税务局一般不会允许在发现月份转出

2023-07-03 18:5668631455

那老师我这种情况会产生滞纳金和罚款吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-03 18:57

理论上会有,你可以和税管员沟通一下,滞纳金没有办法,罚款可能有沟通的余地

2023-07-03 18:5868631455

好的谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-03 18:58

不客气
会计宝

杨老师2023-07-03 19:02

你可以先尝试商量在当期转,税务具体执行的时候还是有很大的灵活性的

2023-07-03 19:0468631455

老师,具体情况是这样的,我们22年升为一般纳税人但需要转出的那几张发票是21年12月份开的,这种情况我沟通当期做转出的概率大吗?
会计宝

2023-07-03 19:0468631455

业务是真实的就是当时勾选的时候没注意时间
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-03 19:06

小规模的时候开的专票?
会计宝

杨老师2023-07-03 19:06

那可能性比较小

2023-07-03 19:0668631455

嗯嗯,是的老师
会计宝

2023-07-03 19:0768631455

嗷嗷好的谢谢老师
会计宝

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