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跨年的增值税多计提了，今年怎么调整去年的话分录也做错了，做成借应收账款，贷主营业务成本和应交增值税了，这个我们今年调整可以直接红冲她这个分录？

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2023/7/5 9:40:18

跨年的增值税多计提了，今年怎么调整去年的话分录也做错了，做成借应收账款，dai主营业务成本和应交增值税了，这个我们今年调整可以直接红冲她这个分录？

可以红冲

多计提的增值税分录是不是这样写

你原来的分录是怎么做的？

以前的是别人做的，错的

这笔业务的附件是什么？什么业务？

这这两张都是错误的，收入的工程款

把原来的分录借dai方红字表示，再做正确的

本来是dai方收入，错写成成本了，这张我是按照原来的红冲，再重新写了个正确的分录。

那多计提的增值税呢？那个怎么做？实际本来只有一笔增值税，但是多计提了一次，怎么红冲，麻烦老师写个分录

是这样？

老师

还是借应交税费未交增值税dai利润分配未分配利润

多计提的，借应交税费未交增值税dai利润分配未分配利润

我看余额表中未分配利润余额在dai方，是什么意思？一直都是亏损的，不应该在借方哇？我都没有弄明白，麻烦老师帮我解下疑惑

dai方表示是有利润的

谢谢老师

不客气，有问题随时来平台咨询，也可以关注老师，直接向我提问专业知识.

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安叔老师财务主管答疑老师
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2023-07-05 09:40放开手的翅膀！

跨年的增值税多计提了，今年怎么调整去年的话分录也做错了，做成借应收账款，dai主营业务成本和应交增值税了，这个我们今年调整可以直接红冲她这个分录？
会计宝
会计宝

Annina老师2023-07-05 09:42

可以红冲

2023-07-05 09:09放开手的翅膀！

会计宝
会计宝

2023-07-05 09:47放开手的翅膀！

多计提的增值税分录是不是这样写
会计宝
会计宝

Annina老师2023-07-05 09:48

你原来的分录是怎么做的？

2023-07-05 09:32放开手的翅膀！

会计宝
会计宝

2023-07-05 09:48放开手的翅膀！

以前的是别人做的，错的
会计宝

2023-07-05 09:14放开手的翅膀！

会计宝
会计宝

2023-07-05 09:49放开手的翅膀！

会计宝
会计宝
会计宝

Annina老师2023-07-05 09:49

这笔业务的附件是什么？什么业务？

2023-07-05 09:50放开手的翅膀！

这这两张都是错误的，收入的工程款
会计宝
会计宝

Annina老师2023-07-05 09:51

把原来的分录借dai方红字表示，再做正确的

2023-07-05 09:51放开手的翅膀！

本来是dai方收入，错写成成本了，这张我是按照原来的红冲，再重新写了个正确的分录。
会计宝

2023-07-05 09:53放开手的翅膀！

那多计提的增值税呢？那个怎么做？实际本来只有一笔增值税，但是多计提了一次，怎么红冲，麻烦老师写个分录
会计宝

2023-07-05 09:00放开手的翅膀！

会计宝
会计宝

2023-07-05 09:57放开手的翅膀！

是这样？
会计宝

2023-07-05 09:57放开手的翅膀！

老师
会计宝

2023-07-05 09:58放开手的翅膀！

还是借应交税费未交增值税dai利润分配未分配利润
会计宝
会计宝

安叔老师2023-07-05 10:01

多计提的，借应交税费未交增值税dai利润分配未分配利润

2023-07-05 10:04放开手的翅膀！

我看余额表中未分配利润余额在dai方，是什么意思？一直都是亏损的，不应该在借方哇？我都没有弄明白，麻烦老师帮我解下疑惑
会计宝
会计宝

安叔老师2023-07-05 10:04

dai方表示是有利润的

2023-07-05 10:16放开手的翅膀！

谢谢老师
会计宝
会计宝

安叔老师2023-07-05 10:17

不客气，有问题随时来平台咨询，也可以关注老师，直接向我提问专业知识.
安叔老师

安叔老师2023-07-05 10:18

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