重庆小规模纳税人未满30万,开的全是专票,需要填写减免申请表吗

2023/7/7 17:19:01

重庆小规模纳税人未满30万,开的全是专票,需要填写减免申请表吗

专票税率都是多少

都是1%

需要填写减免申请表

我已经填了减免申报表,提交后显示:发起申报失败!信息如下:增值税及附如税费申报表(小规模纳税人请用)故据审核出现以下错误: 纳税人本期填写的造用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额为 7579.21(税控数据)*26,请确认填写是否正确.

老师,这个怎么办呢,是哪里有问题

你开票销售额是多少

54113.87

开具的1%征收率增值税发票不含税金额为 7579.21

提示上是这,你再看一下开票汇总表上的税率

都是1%

那上面的提示说开具的1%征收率增值税发票不含税金额为 7579.21(税控数据)

那这句话是什么意思呀,老师

税控数据是哪里的,是税盘上的

你重新提交一下试试,如果还是不行只能联系主管税局机关了

提示的意思是1%的发票的不含税销售额是 7579.21,不是54113.87

你看一下第一行数据发票的开票日期是什么时候

6.20,5.31,5.18

我申报的是第二季度的

这三个月只有这三笔专票

但是根据提示信息开具的1%征收率增值税发票不含税金额为 7579.21,不含第一笔数据

你退出,原数据清空,重新申报,重新提交一下试试,如果还是不行只能联系主管税局机关了

好的好的,感谢老师

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-07-07 17:1915163794

重庆小规模纳税人未满30万,开的全是专票,需要填写减免申请表吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-07 17:20

专票税率都是多少

2023-07-07 17:2515163794

都是1%
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-07 17:27

需要填写减免申请表

2023-07-07 17:2715163794

我已经填了减免申报表,提交后显示:发起申报失败!信息如下:增值税及附如税费申报表(小规模纳税人请用)故据审核出现以下错误: 纳税人本期填写的造用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额为 7579.21(税控数据)*26,请确认填写是否正确.
会计宝

2023-07-07 17:2715163794

老师,这个怎么办呢,是哪里有问题
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-07 17:28

你开票销售额是多少

2023-07-07 17:2915163794

54113.87
会计宝

2023-07-07 17:1515163794

会计宝
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2023-07-07 17:4315163794

会计宝
会计宝
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王苗苗老师2023-07-07 17:32

开具的1%征收率增值税发票不含税金额为 7579.21
会计宝

王苗苗老师2023-07-07 17:32

提示上是这,你再看一下开票汇总表上的税率

2023-07-07 17:2115163794

会计宝
会计宝

2023-07-07 17:3315163794

都是1%
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-07 17:34

那上面的提示说开具的1%征收率增值税发票不含税金额为 7579.21(税控数据)

2023-07-07 17:3515163794

那这句话是什么意思呀,老师
会计宝

2023-07-07 17:3515163794

税控数据是哪里的,是税盘上的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-07 17:35

你重新提交一下试试,如果还是不行只能联系主管税局机关了
会计宝

王苗苗老师2023-07-07 17:36

提示的意思是1%的发票的不含税销售额是 7579.21,不是54113.87
会计宝

王苗苗老师2023-07-07 17:37

会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-07 17:37

你看一下第一行数据发票的开票日期是什么时候

2023-07-07 17:4015163794

6.20,5.31,5.18
会计宝

2023-07-07 17:4115163794

我申报的是第二季度的
会计宝

2023-07-07 17:4115163794

这三个月只有这三笔专票
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-07 17:44

但是根据提示信息开具的1%征收率增值税发票不含税金额为 7579.21,不含第一笔数据
会计宝

王苗苗老师2023-07-07 17:45

你退出,原数据清空,重新申报,重新提交一下试试,如果还是不行只能联系主管税局机关了

2023-07-07 18:0915163794

好的好的,感谢老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-07 18:19

不客气

问答已结束!

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