其他行业企业增值税相关问答-第1页-会计宝

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373名专家老师，3分钟快速回复，已有115346会计人，提问了193306 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

我们是外贸出口企业，我们的客户A有时会通过其他公司B付款，我们做的合同和报关单的抬头都是B, 我们在开出口免税发票时，购买方抬头是写B公司吗？我们发票抬头开的A公司，会有什么影响？#其他行业#

答疑老师：andy老师

报关单的抬头都是B，开发票也应该开给B 查看全部回复

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停车费专票税率应该是9%还是6%#其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，停车费税率是9% 查看全部回复

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个人劳务票怎么开？需要注意什么？怎么交税 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，个人需要去税局代开劳务费发票查看全部回复

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我公司受A公司委托，加工一批货物，其中的包材是A公司自己找厂家B谈好价格，我司自行采购的，款项和发票都是我公司与厂家B对接，我公司向厂家B购买的包材可以平价卖给A公司吗，税务上有没有风险，如果可以卖流程怎么走 #其他行业#

答疑老师：andy老师

包材属于辅料查看全部回复

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想问一下，在商场停车缴纳了停车费，开票是由商场开吗？#其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，在商场停车缴纳停车费后，发票通常由商场或其委托的停车场管理方开具。如果商场自行管理停车场，那么商场会负责开具发票。但如果商场将停车场外包给第三方管理公司，一般由该第三方管理公司开具发票查看全部回复

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开票给个人、税号这里需要填写吗 #其他行业#

答疑老师：andy老师

可以给个人的不用填税号查看全部回复

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化工制造企业买酒的费用，开的专票，转账必须用公户吗？不用公户有什么影响吗？这个专票可以抵扣吗？#其他行业#

答疑老师：云峰老师

你好同学 1、用于招待的不可以，用于生产的可以抵扣 2、必须用公户。否则认为不真实查看全部回复

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公油票油票税号写错了，电子税务局进项查不到，可以入账吗？ #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，公司名称和税号写错了，不能入账查看全部回复

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老师，我公司和电厂签一份《工业废物综合利用合同），大概的意思是我公司为电厂生产的工业固体废物提供处理服务，我看了一下合同，电厂一吨给我公司12元利用费，让我公司开具9%的发票，我公司是一般纳税人，一般销售货物开具13%能开9%的发票吗 #其他行业#

答疑老师：andy老师

一般销售货物开具13%能开9%的发票吗，要看销售的什么货物了查看全部回复

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收到毛皮制品脚垫的免税发票可以接收吗 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

这个脚垫一般不是免税产品，如果确实对方开出的免税发票，可以叫对方出具相关免税证明材料查看全部回复

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老师好，想问下员工请假，扣了一天工资，那么申报工资的时候是按照扣了请假工资之后的实际发的工资申报，是吗？#其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，是的，肯定是按照扣除请假后的工资申报查看全部回复

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我们的进项专票当月不认证可以嘛 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，当月不认证留作后面的月份认证也是可以的查看全部回复

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企业销售自己使用的车辆开具发票时没有备注车架号 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，你这个是什么问题呢？查看全部回复

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你好我已经统计确认了进项税，但是发现又有之前月份还可以抵扣，那么我可以再次重新统计确认嘛？两个统一确认影响我报税吗 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好还没申报增值税呢，可以重新统计认证的查看全部回复

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请问老师，发了货后客户不要，发生了施工费，现约定退货运费由客户承担，已发生的施工成本也由客户承担，我们可以开施工费发票，但是运费发票可以开吗？我们经营范围没有运输服务，且也是委托物流公司帮我们运的 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

可以开施工发票，运输费用可以开在施工费里查看全部回复

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老师，我家是一般纳税人，主要经验经营充电桩行业中给客户车辆充电，由于服务点大多数是个人客户，不开票给对方，但是收入还是走公账，请问如何申报增值税？#其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，由于对方不要发票，你们也没开发票，所以申报的时候按照未开票收入申报纳税就成查看全部回复

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老师我想问一下员工出差的火车票和住宿票可以抵扣吗？#其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，员工出差发生的火车票和住宿费发票可以抵扣进项税额的。查看全部回复

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我公司2024年收到一张专票，在2025年6月上游公司发现开错了做冲红处理，我公司跨年取消认证这张票，怎么处理 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，你们不是取消认证，是对方开红字发票了，你们在报税的时候附表二就会带出来进项税额转出的金额查看全部回复

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持有饲预许可证的宠物营养补充剂产品，开票的时候按多少税率开呢？#其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

宠物饲料产品不属于免征增值税的饲料查看全部回复

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根据合同明细计算开票30%的金额，数量，单价 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

您好查看全部回复

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