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增值税普通发票 销售方开户行及账号一栏没有问题大不大#其他行业#

会计宝 patience

《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号,国家税务总局令第 44 号修正)第二十八条规定,单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 因此,没有销售方地址、电话、开户行及账号信息的发票属于不合规发票,应要求重新开具。     查看详情

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老师 请问一下 企业确认收入的时间点是开销项发票还是收到预付款就要交税 有相应的文件吗 #其他行业#

会计宝 甘老师

销售收入确认时间: 1、采用托收承付方式的:办妥托收手续时确认。 2、采取预收款方式的:发出商品时确认。 3、商品需要安装和检验的: (1)一般:购买方接受商品以及安装和检验完毕时确认。 (2)安装程序比较简单的:发出商品时确认。 4、采用支付手续费方式委托代销的:收到代销清单时确认。 5、采用分期收款方式的:按照合同约定的收款日期确认。     查看详情

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老师,上月开出的发票,可以只红冲部分费用出来吗#其他行业#

会计宝 安叔老师

可以     查看详情

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请问石粉的税率是多少,我们采购石粉,然后再卖出来,对方开的3的税率,请问一下对不对#其他行业#

会计宝 小妮老师

1、如果对方是小规模纳税人专用发票征收率3%,普通发票免税;2、如果对方是一般纳税人,石料是对方自己采掘的可以按照简易计税方法计税,征收率3%     查看详情

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怎么确定发票销售货物、服务劳务名称呢#其他行业#

会计宝 安叔老师

根据销售的产品及提供的服务,比如餐饮在生活服务里,餐饮服务类     查看详情

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老师,领不出发票是怎么回事呢,能帮我看下吗#其他行业#

会计宝 安叔老师

你这是在哪里领购的     查看详情

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我开个个体户的话 9月末开的,享受季度30万还是10万,开20万发票是不是免增值税的,需要缴纳个人所得税么,核定征收#其他行业#

会计宝 安叔老师

季度30万免税的,现在到年底都是免税 如果核定征收超出核定额需要全额交纳个税     查看详情

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请问粮食从收购、加工、到米面销售的税率、税赋是多少?#其他行业#

会计宝 patience

收购是从哪里收购,农业种植者么     查看详情

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请问大家外销开票问题,开票货品名称是以报关单上为准还是合同书?#其他行业#

会计宝 高老师

发票开具的具体货物名称应该与报关单、合同上的名称一致     查看详情

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老师,发票章坏了,要怎么换新章#其他行业#

会计宝 小妮老师

找一家正规的刻章公司,如果你们的原章备案过需要缴销,提供相关资料重新刻     查看详情

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我家是畜牧养殖业,有种牛,幼牛,育肥牛,后期还有销售和屠宰业务,日后还涉及到政府补贴,请问增值税都是免税吗?还是只有其中哪项可以免增值税?现在费用发票是要专票还是普票?进账之后会用到吗?#其他行业#

会计宝 小妮老师

对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。     查看详情

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我电脑重置了,开票软件没有了怎么办#其他行业#

会计宝 许老师

重新安装就好好      查看详情

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外账,如果上月有销售发票,但库存是零,没有入库发票怎么处理#其他行业#

会计宝 高老师

这个要根据实际业务流程,如果是销售方先发货、购方收到货后验收入库、然后付款、销售方开票,这个在购方验货入库时销售方就可以结转销售成本     查看详情

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发票章不清楚可以在旁边补盖一个吗#其他行业#

会计宝 小妮老师

按照税法规定是不可以,但是实操中如果购货方不拒收就可以正常使用     查看详情

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老师,租赁公司在注册前把设备挂靠在别的公司,现在自己注册了公司要怎么转回自己的公司呢?#其他行业#

会计宝 安叔老师

如果需要入账,别的公司需要进行销售该设备处理。      查看详情

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企业进项票不够该怎么计算差额呢#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

本期应交增值税=销项税额-进项税额+进项税额转出-上期留抵     查看详情

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我们和物流方签订合同让客户使用仓库,货实际上都在客户那里,货损后保险公司赔付我们款让我们给他开发票,这个应该要开么,开成什么内容呢#其他行业#

会计宝 patience

收到的赔偿款这种情况不属于发票事项,属于非经营性资金往来事项,对方的赔款,不是你们的销售收入,而是你们的损失补偿,所以你们不应该按收入开发票给对方,应该是按赔偿所得开非经营性资金往来统一收据给对方。     查看详情

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老师,出口退税的话开票应该在什么时候开比较好#其他行业#

会计宝 patience

一般来说,什么时候出口就什么时候开票     查看详情

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老师好,请问这三个的税收编码是什么呀#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

稍等,我给你发过去     查看详情

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一百万进项可以多少销项#其他行业#

会计宝 小妮老师

本期应交增值税=销项-进项+进项转出-留抵 销项=含税销售额/(1+适用税率)*税率     查看详情

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国内出差乘坐机票,怎么计算进项税呢,票价+燃油附加费#其他行业#

会计宝 patience

航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9%     查看详情

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8月份收到的款项,9月份才开发票,那发票是按照什么时候的汇率来开#其他行业#

会计宝 甘老师

请问是开出口发票吗     查看详情

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老师,如果干家政开这种发票的税率是多少?#其他行业#

会计宝 杨老师

3%      查看详情

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老师好,请问我开了一张电子普票,红冲作废了,有重新开了一张,只需要把重新开的给对方就可以了吧#其他行业#

会计宝 andy老师

你之前开具的蓝字发票有给到对方吗?     查看详情

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老师我想问一下,为什么销售额是负数呀?#其他行业#

会计宝 清岚

开的红冲发票吧     查看详情

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服装行业小规模纳税人开普票,税率选什么啊#其他行业#

会计宝 patience

小规模纳税人开普票免征增值税,选免税     查看详情

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老师,销售出一件商品,交的增值税是进项税还是销项税#其他行业#

会计宝 andy老师

销售商品是计算销项税     查看详情

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老师,请问扫码进公账的钱都是要报税吧,即便不开票#其他行业#

会计宝 patience

扫码进公账的钱是因为销售商品打进去的款么,是的话是要报税的     查看详情

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请问一下谷氨酸渣和味精渣是一个物料么,税率都一样吗呢#其他行业#

会计宝 小妮老师

你看你们具体是属于哪一种     查看详情

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想问下老师,公司开出去的钢铁废渣,那取得的进项成本,是哪一块呀,钢材?废渣?#其他行业#

会计宝 甘老师

日常取得的正常办公用品进项、差旅住宿进项可以抵扣     查看详情

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老师 向你请教一个问题 留抵退税本期扣除额怎么为负数还要交税#其他行业#

会计宝 甘老师

申报表可以截图看一下吗     查看详情

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老师没有取得资质可以开装修费吗?营业执照上业务范围有装修服务#其他行业#

会计宝 patience

您好,装修公司没有资质可以开具装修发票     查看详情

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请问一下增值税专用纸质发票,开原料的发票,单位只能是吨么?#其他行业#

会计宝 甘老师

单位可以自己选,KG也可以的     查看详情

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申报的时候提示这个是怎么回事#其他行业#

会计宝 冰山老师

你第25栏是什么     查看详情

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你好,企业收购的蚕茧开的收购发票免税的,现在要卖了不用于加工,怎么纳税怎么开票啊#其他行业#

会计宝 tammy老师

收购的农产品对外销售正常,开票就好     查看详情

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老师,砂石厂买进的原料石头,卖家开发票中名称应该写什么啊?#其他行业#

会计宝 冰山老师

你是指税收分类编码选什么,还是商品名称写什么     查看详情

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小规模纳税人开具信息技术服务*技术咨询服务税率是多少呢?#其他行业#

会计宝 高老师

征收率为3%的小规模纳税人,按现行政策,开具普票免税     查看详情

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老师我想问一下对方公司开的发票月初需要邮寄出去吗#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

根据对方企业的需要,正常都是开具的发票要及时给对方的     查看详情

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进项票不够该怎么操作啊#其他行业#

会计宝 杨老师

平台要求单项问题单独提问     查看详情

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小规模纳税企业开发票,商品赋码时税率选择哪一个?现在都是免税政策,我不知道应该选择哪个#其他行业#

会计宝 杨老师

开普票的话,是否优惠政策那勾选一下,后面选免税      查看详情

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我朋友把公司供应商开给专用发票三联都撕碎了,这个严重程度多少呀#其他行业#

会计宝 清岚

根据完整的发票联复印件加盖对方发票专用章记账     查看详情

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发票抵扣联和发票联丢了怎么搞#其他行业#

会计宝 冰山老师

你是开票方,还是收票方     查看详情

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发票弄丢了可以复印做账吗#其他行业#

会计宝 小妮老师

普票还是专票?     查看详情

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就是我把当月的纸质发票红冲了 ,还有办法没#其他行业#

会计宝 高老师

当月开具的纸质发票如果开错了作废就好     查看详情

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老师您好,定额发票累计领用金额填多少合适的,定额定期征收的,现在申请票种#其他行业#

会计宝 杨老师

一般是看企业使用情况,50-100份吧     查看详情

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红字发票不是不需要认证吗 怎么理解这句话呢#其他行业#

会计宝 李伟老师

是哪一问不理解?     查看详情

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报增值税没有税控盘怎么报啊#其他行业#

会计宝 清岚

登录电子税务局直接申报     查看详情

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老师入驻亚马逊出口退税有没有什么特别要注意的呢 ?#其他行业#

会计宝 甘老师

在亚马逊经营销售,如果要退税的。首先,你出口的货件必须正式报关出口,并要求供应商开具增值税发票。然后,你在国外要有个进口方,接收你的货件,并进行进口清关。注意亚马逊是不负责清关的,所以你操作出口退税其实跟亚马逊没有任何关系。国外进口方你可以找货代帮你操作。既然你要退税,那你货出去了,美金总要进来!但是退税也有个时间截止的,所以你要在规定时间把美金打到你的出口方公司账户上。那问题又来了,亚马逊的货都不知道什么时候卖完!所以,这个时候你可以随便找个人从境外或者香港转美金到你的出口方公司账户上。这样子可以完成出口退税了,因为你货出去钱也回来了。     查看详情

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老师,现在小规模开票还是30W限额免税吗?#其他行业#

会计宝 tammy老师

小规模纳税人,500万以内开普票是免税的     查看详情

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个人代开房屋租赁发票#其他行业#

会计宝 甘老师

具体什么问题呢?     查看详情

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我想问一下po进项怎么算还有多少哈#其他行业#

会计宝 杨老师

你想计算还有多少未认证抵扣的进项税吗?     查看详情

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小规模纳税人按销售收入除于(1+适用税率)后的金额再乘税率计算应交税金?#其他行业#

会计宝 patience

销售收入是含税的还是不含税的,如果是含税的,是这样     查看详情

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建筑行业开预收款开票系统如何增加名称?税收编码是固定612开头的吗#其他行业#

会计宝 patience

建筑服务预收款的税收编码是6120000000000000000      查看详情

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申报退税,显示发票已认证未稽核,应该怎么处理#其他行业#

会计宝 冰山老师

需要先稽核才可以,请确认发票勾选之后有没有确认签名     查看详情

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公司上个月没有开销售发票,但是又进来了进项,公司销售发票是免税的,这种情况这个月增值税咋报呀#其他行业#

会计宝 甘老师

增值税销售表那里填0,进项税正常认证,填写在本期申报抵扣的进项税那里,保存申报即可(主表会显示本期末有留抵进项税)     查看详情

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请问老师 现在这个税率是多少#其他行业#

会计宝 andy老师

看你们具体业务,如果是一般纳税人建筑服务9%,小规模3%     查看详情

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老师,麻烦帮忙看下可以做出口退税嘛#其他行业#

会计宝 税务师晓雨

不可以     查看详情

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进项票 我的开票软件可以查询吗#其他行业#

会计宝 小妮老师

对方给你们公司开具的进项发票,你们的开票软件查不到     查看详情

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没有飞机的行程单怎么计算抵扣#其他行业#

会计宝 小妮老师

纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。纳税人取得增值税专用发票的,以发票上注明的税额为进项税额。纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额: 1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)除以(1+9%)乘以9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额除以(1+9%)乘以9% 4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式计算进项税额: 公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额除以(1+3%)乘以3%     查看详情

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老师,本期应纳税额减征额9992.15怎么来的呢?#其他行业#

会计宝 甘老师

应纳税额减征额是你填报了减免税申报明细表发生的     查看详情

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老师 发现自己的纸质专票开错了,这时候可以作废吗?#其他行业#

会计宝 许老师

当月开具的可以直接作废      查看详情

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加计抵减怎么算#其他行业#

会计宝 patience

是增值税么,当期计提加计抵减额=当期可抵扣进项税额乘以15%(或10%) 当期可抵减加计抵减额=上期末加计抵减额余额+当期计提加计抵减额-当期调减加计抵减额     查看详情

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老师,这个怎么处理呀?#其他行业#

会计宝 清岚

你看下你们纳税申报是不是作废了     查看详情

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公司销项500000 ,进项350000,转出50000 留抵80000 应交税额是多少?#其他行业#

会计宝 杨老师

500000-350000+50000-80000=120000     查看详情

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老师,我有个问题,,一般纳税人,水电安装公司,,,加油的票,电子普票,能不能直接做管理费用的吧?能做的话,可以多少呢?#其他行业#

会计宝 安叔老师

如果公司有车辆的话可以计入,如果公司没有车辆的话一般不可以税前抵扣     查看详情

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老师这个税率是多少 有没有错误#其他行业#

会计宝 甘老师

如果是小规模纳税人的话,开普通发票是免税的,那么这个发票税率就是对的     查看详情

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5098买的 税额是586.5 税率13% 所以单价是4511.5,那6799的税额也是13% 要怎么算呢#其他行业#

会计宝 patience

6799是含税金额么,税额=6799/1.13*0.13=782.19     查看详情

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请教一下老师,第(5),购进货车由销售部门使用,这个是允许抵扣的项目吗?我的理解是买入的车没卖出去,不产生销项所以不允许抵扣。#其他行业#

会计宝 高老师

根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第二十五条的规定, 纳税人自用的应征消费税的摩托车、汽车、游艇,其进项税额不得从销项税额中抵扣。货车不属于应征消费税的汽车,所以购买的货车取得增值税专用发票可以抵扣。     查看详情

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老师32是不是欠缴的呀?#其他行业#

会计宝 andy老师

第 32 栏“期末未缴税额(多缴为负数)”:“本月数”反映纳税人本期期末应缴未缴的增值税额,但不包括纳税检查应缴未缴的税额。     查看详情

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老师 百旺怎么批量开票打印呢,纸质版专票#其他行业#

会计宝 甘老师

1.确定合适的用于协明金税清单导入的Excel表格模板,可以与顾问沟通,尽量简化模板格式,以满足需要和简化工作。 2.根据第一步中顾问提供模板,准备待开票的数据。 3.根据顾问提供的百旺金赋/航天金税接口清单导入系统的账户和密码,登录系统。上传上一步的Excel。 4.选择要打印的发票,然后点击【连续打印】,那么发票会自动连续地打印出来,打印的过程中不需要人工去税控里面点击任何一个按钮。     查看详情

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进项抵扣,还有21年未抵扣的,我现在是需要先抵扣之前的吗?#其他行业#

会计宝 patience

这个根据公司实际情况来选,一般是先认证抵扣时间靠前的。自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。     查看详情

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上个月进项税少了需要交增值税,没那么多发票,有什么办法弥补么#其他行业#

会计宝 高老师

应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵税额+进项税额转出     查看详情

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你好老师,公司小规模想变更一般纳税人,需要什么条件,客户款项还没付清有影响吗?是开了加工票的#其他行业#

会计宝 安叔老师

直接去税务局变更即可,一般不需要什么材料,客户款项不影响,原小规模的发票还可以继续使用,     查看详情

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发票认证的金额应该与什么一致呀? 进账税额多了,当时做的时候一部分做到了待抵扣,是不是不需要呀?只用认证需要的就行了?#其他行业#

会计宝 patience

一般收到发票了,就可以认证勾选。如果进项发票比较多,可以选择全部勾选,或只勾选自己需要的部分。     查看详情

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全电发票是指电子发票吗#其他行业#

会计宝 清岚

是新的电子发票     查看详情

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