老师，我想问下我今年只有6月份开了一个10万的普票，别的什么都没有，都是零申报，7月份的财务报表要怎么填写了

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2023/7/10 18:25:29

10万的发票有对应成本吗

利润表收入填发票的不含税金

这10万收回钱了吗？

你是小规模纳税人吗

小规模的话营业外收入填发票的税金

然后净利润填10万

资产负债表左侧应收账款填10万（如果已经收款货币资金那填10万，这2个地方二选一，就看钱是不是收到了），右侧利润分配填10万

成本不够10万

是小规模，只开了个发票没有收入这10万

那多少成本就填在利润表的营业成本里面

有费用吗？

你们做账没有生成科目余额表吗？

根据科目余额去生成报表

净利润等于收入➖成本➖费用，然后净利润的数填在资产负债表的右侧利润分配，成本费用没有支付的话，成本金额填在应付账款，费用金额填在其他应付款

就这种情况企业所得税该怎么填这个税费能降低一点

小型微利企业：年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元

如果符合这3个条件，今年所得税综合税率5%

也就是利润总额✖️5%=所得税费用，然后净利润=利润总额➖所得税费用，资产负债表右侧应交税费处填所得税费用的金额

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师

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2023-07-10 18:25匿名提问

老师，我想问下我今年只有6月份开了一个10万的普票，别的什么都没有，都是零申报，7月份的财务报表要怎么填写了

杨老师2023-07-10 18:28

10万的发票有对应成本吗

杨老师2023-07-10 18:28

利润表收入填发票的不含税金

杨老师2023-07-10 18:29

这10万收回钱了吗？

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
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