已知4月资产负债表，5月净利润是11932.67,5月应收账款69385,5月应付工资 44355，5月资产负债怎么填，我填的如下图不平（小规模的服务行业）

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2023/7/10 19:16:49

其他应付款变动的原因？

5月报表上的工资余额55010比你说的5月工资多，是之前有没发完的？

5月没收款，借的钱发工资

2个月的应收账款没有回收的？

之前的8992发工资用了？

你有没有科目余额表？

是的

有给我看一下，这么猜好慢

看什么

科目余额表

有没有？

5月发4月的工资44335

没有，小规模的服务行业，刚成立半年

你的利润表拍给我吧

现在那个没在身边

每个月的就应收款收入，然后发工资，和管理费，没了

管理费用也是借钱支出了吗？

对，因为两个月的工资没发

当月的工资正常下月底发

我知道了

你增值税686.98是不是没有转营业外收入

我们季度没超过30万，不用交

每月也不超过10 万

如果是季度末转的话，现在资产负债表右侧应交税金科目应该有金额686.98，如果转了的话，利润表营业外收入应该有686.98，净利润应该增加，然后资产负债表未分配利润加686.98

我知道你不超不用交税，但是做账收入做发票不含税金额，发票的税金做应交税费-应交增值税，但是由于政策不用交税，所以这部分要转营业外收入，增加你的当期损益

哦，对

嗯呢

那老师686.98怎么算的

小规模是百分1

69385/1.01×0.01

5月份的应收账款，一分钱没有回，那就是含税收入就是69385,再按照上面公式换算出来的

对对，明白了

谢谢老师

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师

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2023-07-10 19:16匿名提问

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2023-07-10 19:49匿名提问

杨老师2023-07-10 19:19

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