家装业务先收款后一个业务5月收款，6月开票，那在6月征期申报的时候账面上就没有这笔数据，因为这笔数据已经在5月完成入账了，但是在6月征期中没有发生对应税率的业务，这部分开票数据正常填在电子税务局中吗，还需要做其他调整吗

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2023/7/11 14:23:35

在6月所属期正常申报

5月收款的时候直接做收入了吗？

是的，直接做了收入了

那6月申报表还有其他地方需要做调整吗

6月15号报税的时候有没有报这一笔？

6月15号有没有申报未开票收入？

如果申报了，7月申报期报开票收入，未开票收入那里填负数账面做 dai：主营业务收入 dai：主营业务收入（负数）摘要写：未开票收入本月开票

之前有做了正常申报的未开票收入里面

嗯，那按我上面做的就行

那未开票收入这部分应该要填负数的是吧，保证这个税率最后的数据是0

是的

明白了，老师，谢谢老师

不客气

老师如果账面不调整，申报表直接做减法行不行

实操可以，但是你自己要记住有这么回事

好的。谢谢老师

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师

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2023-07-11 14:2352484636

杨老师2023-07-11 14:29

在6月所属期正常申报

杨老师2023-07-11 14:30

5月收款的时候直接做收入了吗？

2023-07-11 14:32

是的，直接做了收入了

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