请问去年为了不留底退税按未开票收入先填表了纳税申报表,当时按主要业务13%的税率进行的申报,后面实际开票税率进行的冲减,有9%,有6%税冲减完了,不含税金额冲减多了,税务局进行比对异常处理也没有提出了必须是同税率冲减,现在因为金额冲减多了,后期需要一直去窗口申报,有没有什么解决办法,恢复在电子税务局上正常申报。

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请问去年为了不留底退税按未开票收入先填表了纳税申报表,当时按主要业务13%的税率进行的申报,后面实际开票税率进行的冲减,有9%,有6%税冲减完了,不含税金额冲减多了,税务局进行比对异常处理也没有提出了必须是同税率冲减,现在因为金额冲减多了,后期需要一直去窗口申报,有没有什么解决办法,恢复在电子税务局上正常申报。

核实是前期申报有问题或还是开票问题!正常的情况下,前面按13%申报,后期开票也是13%。开票了才冲未开票收入。

那我在下期调整申报表行不行,用13%税率的发票冲未开票收入,把之前按9%,6%已经冲销的部分,再按未开票收入申报

这样以前负数冲销部分本期正数申报,以前13%没有冲销完的部分继续冲销

是一种方式,这种处理是否与实际销售一致?

处理后如与实际有不-致,可能还是有风险的。建议与税务局沟通下

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2023-04-14 19:59匿名提问

请问去年为了不留底退税按未开票收入先填表了纳税申报表,当时按主要业务13%的税率进行的申报,后面实际开票税率进行的冲减,有9%,有6%税冲减完了,不含税金额冲减多了,税务局进行比对异常处理也没有提出了必须是同税率冲减,现在因为金额冲减多了,后期需要一直去窗口申报,有没有什么解决办法,恢复在电子税务局上正常申报。
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wam2023-04-14 20:21

核实是前期申报有问题或还是开票问题!正常的情况下,前面按13%申报,后期开票也是13%。开票了才冲未开票收入。

2023-04-14 20:28匿名提问

那我在下期调整申报表行不行,用13%税率的发票冲未开票收入,把之前按9%,6%已经冲销的部分,再按未开票收入申报
会计宝

2023-04-14 20:29匿名提问

这样以前负数冲销部分本期正数申报,以前13%没有冲销完的部分继续冲销
会计宝
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wam2023-04-14 21:43

是一种方式,这种处理是否与实际销售一致?
会计宝

wam2023-04-14 21:45

处理后如与实际有不-致,可能还是有风险的。建议与税务局沟通下
wam

wam2023-04-14 21:46

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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