老师 我想问一下 就是有一笔货款一个258500,其中分三笔打款 已打款40%(103400元)和45%(116325元),还有15%未支付款, 因为我这是刚刚接手的一家超市因为这家之前没有期初数额,所以我现在做账已打款的40%的货款就为负数了 应该怎么办呀?

2023/7/13 16:52:10

老师 我想问一下 就是有一笔货款一个258500,其中分三笔打款 已打款40%(103400元)和45%(116325元),还有15%未支付款, 因为我这是刚刚接手的一家超市因为这家之前没有期初数额,所以我现在做账已打款的40%的货款就为负数了 应该怎么办呀?

你现在做账做的什么账?

付款还是什么?

这一笔账

我们是一家超市

付款就做付款的分录

借:应付账款dai:银行存款

应付账款为负数了

正常

你收到发票就抵消了

因为上一任会计 没有提比较详细的明细 所以我不晓得这样做账对不对

到时候 我收到发票 我怎么写分录呀

老师

我也看不到你之前的账务,单看付款这笔分录是对的

做采购的分录

主要 之前的会计 直接没有账务,

他就提供这个应付账款的明细 2023年4月份之前的 所以接手这家账 我理不清头绪

有不懂的去问之前的会计

或者找这家供应商财务对账

相当于 我如果收到发票 做一笔购货的分录 借 库存商品 dai 应付账款 借 应付账款 dai 银行存款吗

相当于 我如果收到发票 做一笔购货的分录 借 库存商品 dai 应付账款

相当于 我如果收到发票 做一笔购货的分录 借 库存商品 dai 应付账款

同学,平台支持单个问题单独解决,不同的问题请重新提问

是的

这样子 这个应付账款就不会是负数哈 老师

好的 谢谢老师

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2023-07-13 16:52邹露飞

老师 我想问一下 就是有一笔货款一个258500,其中分三笔打款 已打款40%(103400元)和45%(116325元),还有15%未支付款, 因为我这是刚刚接手的一家超市因为这家之前没有期初数额,所以我现在做账已打款的40%的货款就为负数了 应该怎么办呀?
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李伟老师2023-07-13 17:01

你现在做账做的什么账?
会计宝

李伟老师2023-07-13 17:01

付款还是什么?

2023-07-13 17:10邹露飞

会计宝
会计宝

2023-07-13 17:05邹露飞

这一笔账
会计宝

2023-07-13 17:05邹露飞

我们是一家超市
会计宝
会计宝

李伟老师2023-07-13 17:05

付款就做付款的分录
会计宝

李伟老师2023-07-13 17:05

借:应付账款dai:银行存款

2023-07-13 17:14邹露飞

会计宝
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2023-07-13 17:06邹露飞

应付账款为负数了
会计宝
会计宝

李伟老师2023-07-13 17:06

正常
会计宝

李伟老师2023-07-13 17:07

你收到发票就抵消了

2023-07-13 17:07邹露飞

因为上一任会计 没有提比较详细的明细 所以我不晓得这样做账对不对
会计宝

2023-07-13 17:07邹露飞

到时候 我收到发票 我怎么写分录呀
会计宝

2023-07-13 17:07邹露飞

老师
会计宝
会计宝

李伟老师2023-07-13 17:07

我也看不到你之前的账务,单看付款这笔分录是对的
会计宝

李伟老师2023-07-13 17:08

做采购的分录

2023-07-13 17:08邹露飞

主要 之前的会计 直接没有账务,
会计宝

2023-07-13 17:09邹露飞

会计宝
会计宝

2023-07-13 17:10邹露飞

他就提供这个应付账款的明细 2023年4月份之前的 所以接手这家账 我理不清头绪
会计宝
会计宝

李伟老师2023-07-13 17:10

有不懂的去问之前的会计
会计宝

李伟老师2023-07-13 17:10

或者找这家供应商财务对账

2023-07-13 17:13邹露飞

相当于 我如果收到发票 做一笔购货的分录 借 库存商品 dai 应付账款 借 应付账款 dai 银行存款吗
会计宝
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李伟老师2023-07-13 17:13

相当于 我如果收到发票 做一笔购货的分录 借 库存商品 dai 应付账款

2023-07-13 17:13邹露飞

相当于 我如果收到发票 做一笔购货的分录 借 库存商品 dai 应付账款
会计宝
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李伟老师2023-07-13 17:13

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李伟老师2023-07-13 17:13

是的

2023-07-13 17:13邹露飞

这样子 这个应付账款就不会是负数哈 老师
会计宝
会计宝

李伟老师2023-07-13 17:15

2023-07-13 17:15邹露飞

好的 谢谢老师
会计宝

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