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请帮忙看一下营业外收入怎么冲减掉

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2023/7/13 22:53:46

请帮忙看一下营业外收入怎么冲减掉

不能平白无故冲减你当时做了什么分录为什么会出现负数出现负数就是损失

以前会计留存

没有什么营业外

损益都结转到本年利润不会有期末余额的不可能留存利润表第二年1月1日也没有了

填报财务报表利润表时有关于这个的留言我想把它冲减了

既然在本年利润表出现那就是本年产生的不是什么以前留存冲销要有依据不可以平白无故冲销你还是需要找到原因

是本年的老师不过是以前留存的公司也没有营业外收入

没有营业外收入利润表取数怎么会取出来负数96.47

还是要找到96.47当时怎么入账或者怎么来的。找不到其实也无所谓明年1月1号利润表就没有这数据了

就是这两个分录产生的

不用管啊当月的营业外收入已经转到本年利润明细账营业外收入已经是0了利润表今年有数据明年1月1日就没了

上报利润表不影响吗老是跳出一行字我忘记什么了要求确认

这个数据本来就是利润表数据你按照财务软件生成的报表填报没有任何问题啊

嗯我是考虑真实性觉得好多公司应该不太涉及这个科目所以想冲减掉

营业外收入是你自己做的分录啊如果分录科目使用不准确你反结账更正或者红冲

老师不是红冲后还有余额吗另外说了我接手后就这样我在求助您解决呀

你自己看回复记录，要是我不问你，营业外收入怎么形成的，你一直说是留存的，不存在留存，显然是你分录造成的，根据你之前的分录，系统生成的营业外收入负数没有任何问题，不知道你什么经济业务，我也没看你经济业务，你也没说你那两分录什么经济业务，什么内容?你提问问的应该问的你某笔分录应该怎么做?是不是你入错了科目!

而不是上来就问怎么冲销

我说的是以前会计留存有问题吗老师

营业外收入科目属于损益类科目，期末不会有余额

如果你说是以前留存，看下之前的数据是不是期末没有结转

之前会计留存也是今年的

今年几月份的

回去那个月查看是不是没结转

一会我估计结转了我发了两个图片可以知道这个数字是怎么产生的没办法冲减吗

我估计结转了我发了两个图片可以知道这个数字是怎么产生的没办法冲减吗

产生的原因单看你的描述就是你的两笔账务处理，你确认下是否结转成功了

一般损益类结转之后期末没有余额

你看下留余额的那个月的营业外收入的余额有没有

如果有的话说明这个科目没有结转成功

1月份呢/

看余额表，不看利润表

就这两月有老师下面是1月的

看你的账务，已经正常全部结转了

不该有这个数字出现对吧老师然后我该怎么处理还是不处理请给个意见

利润表出现是正常的

你的利润表统计的是本年累计的数据

只不过是有负数，一正一负抵了一部分

后面你的账务再有营业外收入，可以和这个抵消

利润表统计的是区间数，你那里是本年累计，如果期间截止到6月份的，就是1-6月份的累计数

感谢您的耐心专业尽管不是难题也彰显您的实力难得的好老师

谢谢对老师的认可😊

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2023-07-13 22:53匿名提问

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2023-07-13 22:46匿名提问

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秦枫老师2023-07-13 22:56

不能平白无故冲减你当时做了什么分录为什么会出现负数出现负数就是损失

2023-07-13 22:57匿名提问

以前会计留存

会计宝

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在线客服 2023-03-12 19:00

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