未勾选已做账下月又做进项税额转出 ,和税务申报表不一致,做账到未交增值税,有余额,怎么平?这样做账对吗?

2023/8/29 10:08:50

未勾选已做账下月又做进项税额转出 ,和税务申报表不一致,做账到未交增值税,有余额,怎么平?这样做账对吗?

你的意思是进项票没有勾选认证,但是你账上记进项税额了,是么

下个月又做了进项税额转出

为什么要进项转出,是不能抵扣么

对 对方开错退回了

你原来是怎么入账的

就是做的库存啊 进项税额

借 库存 负数 dai 应交税费-应交增值税进项转出 正数 应付账款等 负数

我知道这么做

你现在是说什么有余额,哪里不平

进项税额转出 不得结转到未交增值税上?

我税务的申报表是不包含这一笔进项税额转出的 因为没勾选

是要结转,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税

对啊 这就和下个月做到未交增值税上的扣款就不一致了

你税务表上不用动,因为你一开始就没勾选认证,所以你申报表上不用填进项转出

你入账那个月进项税额有没有结转

如果账上都正常处理了,相当于账上没有这笔进项税额

好的

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-08-29 10:0868623564

未勾选已做账下月又做进项税额转出 ,和税务申报表不一致,做账到未交增值税,有余额,怎么平?这样做账对吗?
会计宝

2023-08-29 10:5068623564

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-08-29 10:12

你的意思是进项票没有勾选认证,但是你账上记进项税额了,是么

2023-08-29 10:1468623564

会计宝

2023-08-29 10:1568623564

下个月又做了进项税额转出
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-08-29 10:16

为什么要进项转出,是不能抵扣么

2023-08-29 10:1768623564

对 对方开错退回了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-08-29 10:18

你原来是怎么入账的

2023-08-29 10:1968623564

就是做的库存啊 进项税额
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-08-29 10:22

借 库存 负数 dai 应交税费-应交增值税进项转出 正数 应付账款等 负数

2023-08-29 10:2268623564

我知道这么做
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-08-29 10:22

你现在是说什么有余额,哪里不平

2023-08-29 10:2368623564

进项税额转出 不得结转到未交增值税上?
会计宝

2023-08-29 10:2468623564

我税务的申报表是不包含这一笔进项税额转出的 因为没勾选
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-08-29 10:24

是要结转,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税

2023-08-29 10:2568623564

对啊 这就和下个月做到未交增值税上的扣款就不一致了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-08-29 10:25

你税务表上不用动,因为你一开始就没勾选认证,所以你申报表上不用填进项转出
会计宝

王苗苗老师2023-08-29 10:26

你入账那个月进项税额有没有结转
会计宝

王苗苗老师2023-08-29 10:27

如果账上都正常处理了,相当于账上没有这笔进项税额

2023-08-29 10:5368623564

好的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-08-29 10:53

嗯嗯

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