报表上的留抵税额转出是什么意思

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2023/8/30 18:04:50

报表上的留抵税额转出是什么意思

哪个报表？

增值税及附加税申报表

是不能予以抵扣了吗？

可以截个图吗？老师在报表上没有看到那一项哈

第14项

14栏次是进项税额转出

不是留抵税额哈

填写纳税人已经抵扣，但按税法规定本期应转出的进项税额。本栏“一般项目”列“本月数”+“即征即退项目”列“本月数”＝《附列资料（二）》第 13 栏“税额”。

就比如说你们8月认证了一个进项税发票，后面红冲了，在下一期申报的时候就需要做转出

金额是和附表二的这个转出金额一致

我们6月份进项80万销项60万，剩余20万就做在期末留抵税额里面，然后7月份报表走做在进项税额转出

我就想，这个转出就是后面不能抵扣了吗？

你是要做进项税转出是吗？

转出的话后面这个发票就不能在认证勾选了

你们下一期如果不有收入的话可以先放着，不用做转出，下一期有销售的时候可以直接抵销项税

已经是先认证勾选了

那先做留抵吧，就一直在报表上显示

会在这里有余额，你下个月有销售的时候，先不勾选其他的进项税发票，优先使用这个留抵的金额

会慢慢的抵减掉的

是啊6月份的时候就勾选认证了，然后就做在留抵税额里面，7月份就做得进想税额转出

你们做转出了，转出的话是不抵减销项税的

还会导致你的可以抵扣的进项税额浪费掉

应交的当期增值税=当期销项税-当期进项税+进项税转出-上期留抵税额

你可以看下这个公式

你做转出的处理会增加你缴纳的增值税金额

除非是你之前认证勾选的进项税是不符合勾选认证的条件的

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李伟老师2023-08-30 18:05

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2023-08-30 18:06匿名提问

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