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个体户8月低开了1%的100万建筑劳务专票（不含税990099），按照适用征收率1%不应该应纳税额为990099*1%=9900.99，为什么申报表自动得出29702.97

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2023/9/9 15:34:13

个体户8月低开了1%的100万建筑劳务专票（不含税990099），按照适用征收率1%不应该应纳税额为990099*1%=9900.99，为什么申报表自动得出29702.97

在18行本期减征额那里填2%的税额

是这样吗老师

对

别忘了填减免明细表哈，附表里面有

是这个表吗

不是

对

那这个需要怎么填写呀

在“减税性质代码及名称”列次增行，下拉框选择“小规模纳税人减按1%征收率征收增值税《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》财政部税务总局公告2023年第1号第二条”;在本期发生额栏次填入享受的减税金额，并在“本期实际抵减税额”栏次中填入对应金额。

是这样吗老师

对的

那这个表呢

要填吗

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师

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2023-09-09 15:3431408008

个体户8月低开了1%的100万建筑劳务专票（不含税990099），按照适用征收率1%不应该应纳税额为990099*1%=9900.99，为什么申报表自动得出29702.97

会计宝

2023-09-09 15:2431408008

会计宝

会计宝

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杨老师2023-09-09 15:39

在18行本期减征额那里填2%的税额

2023-09-09 15:0131408008

会计宝

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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