你咨询一下,税务局查账调增了工资22万。税金是4700元,调增的凭证是借主营业务成本工资22万。贷其他应付款22万。因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调?还有我公司应收账款收到承兑汇票100万。然后转给了另一家公司。给这家公司从个人账户付了1万多的手续费。这家公司把100万转到我们公司账户上了。这个凭证怎么做?能不能给写一下会计分录

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2023/9/13 9:34:05

你咨询一下,税务局查账调增了工资22万。税金是4700元,调增的凭证是借主营业务成本工资22万。dai其他应付款22万。因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调?还有我公司应收账款收到承兑汇票100万。然后转给了另一家公司。给这家公司从个人账户付了1万多的手续费。这家公司把100万转到我们公司账户上了。这个凭证怎么做?能不能给写一下会计分录

因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调?可以通过利润分配-未分配利润科目核算

还有我公司应收账款收到承兑汇票100万。然后转给了另一家公司。给这家公司从个人账户付了1万多的手续费。这家公司把100万转到我们公司账户上了。手续费记到财务费用,借 财务费用 dai 其他应付款

就是具体的凭证怎么做?能不能举个例子啊?

借 银行存款 100万 dai 应收票据 100万

那个分配利润的那个

不会分配

借 利润分配-未分配利润 22万 dai 其他应付款 22万

损益调整完以后。要不要结转

不用结转

那调整的所得税呢?怎么做分录?

你要补交所得税么

嗯嗯

借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交企业所得税 ,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款

补充:个人业务计入费用需要取得相关发票。没有合法合规的票据不得税前扣除

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-09-13 09:34匿名提问

你咨询一下,税务局查账调增了工资22万。税金是4700元,调增的凭证是借主营业务成本工资22万。dai其他应付款22万。因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调?还有我公司应收账款收到承兑汇票100万。然后转给了另一家公司。给这家公司从个人账户付了1万多的手续费。这家公司把100万转到我们公司账户上了。这个凭证怎么做?能不能给写一下会计分录
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 09:36

因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调?可以通过利润分配-未分配利润科目核算
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 09:39

还有我公司应收账款收到承兑汇票100万。然后转给了另一家公司。给这家公司从个人账户付了1万多的手续费。这家公司把100万转到我们公司账户上了。手续费记到财务费用,借 财务费用 dai 其他应付款

2023-09-13 09:39匿名提问

就是具体的凭证怎么做?能不能举个例子啊?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 09:39

借 银行存款 100万 dai 应收票据 100万

2023-09-13 09:40匿名提问

那个分配利润的那个
会计宝

2023-09-13 09:44匿名提问

不会分配
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 09:45

借 利润分配-未分配利润 22万 dai 其他应付款 22万

2023-09-13 09:46匿名提问

损益调整完以后。要不要结转
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 09:47

不用结转

2023-09-13 09:48匿名提问

那调整的所得税呢?怎么做分录?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 09:49

你要补交所得税么

2023-09-13 09:51匿名提问

嗯嗯
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 09:58

借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交企业所得税 ,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款
会计宝

官方回复2023-09-14 10:51

补充:个人业务计入费用需要取得相关发票。没有合法合规的票据不得税前扣除
官方回复

官方回复2023-09-14 10:52

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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