老师,您好。有个员工已离职,但是他不想中断社保,让单位帮忙代缴2个月社保,社保钱他全额承担。8月社保合计应该是1505.63元,但是她按照7月社保的标准只转了1461.6元,少转44.03元。现在她在交9月社保钱的时候,一起把差额加上补过来了,这个账务如何做呢?我是按照这个红色框框这样,直接把差额(红字表示)加在数据里面吗?

2023/9/18 13:57:45

老师,您好。有个员工已离职,但是他不想中断社保,让单位帮忙代缴2个月社保,社保钱他全额承担。8月社保合计应该是1505.63元,但是她按照7月社保的标准只转了1461.6元,少转44.03元。现在她在交9月社保钱的时候,一起把差额加上补过来了,这个账务如何做呢?我是按照这个红色框框这样,直接把差额(红字表示)加在数据里面吗?

你这个做法可以

对结果没有影响

正常的做法应该是在 8月把他少给的钱 借方挂账其他应收款 dai方按照实际你们给交的钱做账。9月份多收的44冲其他应收款就行

老师,我本来要做收到这个员工9月社保钱的账务,我直接把他8月社保少转的差额按照类别分别加到9月的社保账务里面,这样做也可以哈?

这个是后面发现对方少转的

可以

我这样也不影响哈 也不得影响后面做账哈?如果查账的话,我这样做,会让人看不明白吗?我在摘要里面也备注一下加上那个8月社保补差的金额就可以了哈。

不影响,摘要写清楚就行

好的 谢谢老师🌷🌷

不客气

正常的做法应该是在 8月把他少给的钱 借方挂账其他应收款 dai方按照实际你们给交的钱做账。9月份多收的44冲其他应收款就行

对,这是正确的做法

老师,我再问您一下哦。这个正确的做法。

嗯,什么问题?

借:其他应收款 44.03(8月社保少交的差额)

dai方是怎么做呢?

这个还有点不清楚 担心之后又遇到这种情况,想多问一下您

dai方是做你交的数,就是合计是1505.63,这个数

老师 您意思是这样做吗?

做8月份社保的时候

是的

然后9月份冲其他应收款。就是,借:银行存款 44.03 dai:其他应收款 44.03 这样吗?

对的

好的 谢谢老师🌷🌷

虽然最上面的那个方法也可以,但我实际按照这种方法做账,要更好一些哈?

好的 谢谢老师

下面这种是正确的,你上面哪种做的不对,只不过2个月的分录加起来对结果没有影响

好的(•̤̀ᵕ•̤́๑)ᵒᵏᵎᵎᵎᵎ

嗯呢

老师 8月借:其他应收款 44.03 我这个摘要应该怎么备注呢?就直接备注,8月少转社保钱差额吗?

可以呀 按照实际内容写就可以

9月冲销的时候,备注,冲销员工8月少转社保差额吗?

好的

可以,或者写收到员工8月少转社保

好的 谢谢老师😂😂🍅🍅🍅

不客气

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
向老师提问

2023-09-18 13:57匿名提问

老师,您好。有个员工已离职,但是他不想中断社保,让单位帮忙代缴2个月社保,社保钱他全额承担。8月社保合计应该是1505.63元,但是她按照7月社保的标准只转了1461.6元,少转44.03元。现在她在交9月社保钱的时候,一起把差额加上补过来了,这个账务如何做呢?我是按照这个红色框框这样,直接把差额(红字表示)加在数据里面吗?
会计宝

2023-09-18 13:45匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-18 14:00

你这个做法可以
会计宝

杨老师2023-09-18 14:01

对结果没有影响
会计宝

杨老师2023-09-18 14:02

正常的做法应该是在 8月把他少给的钱 借方挂账其他应收款 dai方按照实际你们给交的钱做账。9月份多收的44冲其他应收款就行

2023-09-18 14:03匿名提问

老师,我本来要做收到这个员工9月社保钱的账务,我直接把他8月社保少转的差额按照类别分别加到9月的社保账务里面,这样做也可以哈?
会计宝

2023-09-18 14:03匿名提问

这个是后面发现对方少转的
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-18 14:04

可以

2023-09-18 14:05匿名提问

我这样也不影响哈 也不得影响后面做账哈?如果查账的话,我这样做,会让人看不明白吗?我在摘要里面也备注一下加上那个8月社保补差的金额就可以了哈。
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-18 14:05

不影响,摘要写清楚就行

2023-09-18 14:05匿名提问

好的 谢谢老师🌷🌷
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-18 14:06

不客气

2023-09-18 14:21匿名提问

正常的做法应该是在 8月把他少给的钱 借方挂账其他应收款 dai方按照实际你们给交的钱做账。9月份多收的44冲其他应收款就行
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-18 14:22

对,这是正确的做法

2023-09-18 14:22匿名提问

老师,我再问您一下哦。这个正确的做法。
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-18 14:23

嗯,什么问题?

2023-09-18 14:23匿名提问

借:其他应收款 44.03(8月社保少交的差额)
会计宝

2023-09-18 14:23匿名提问

dai方是怎么做呢?
会计宝

2023-09-18 14:24匿名提问

这个还有点不清楚 担心之后又遇到这种情况,想多问一下您
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-18 14:25

dai方是做你交的数,就是合计是1505.63,这个数

2023-09-18 14:46匿名提问

会计宝
会计宝

2023-09-18 14:28匿名提问

老师 您意思是这样做吗?
会计宝

2023-09-18 14:29匿名提问

做8月份社保的时候
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-18 14:29

是的

2023-09-18 14:31匿名提问

然后9月份冲其他应收款。就是,借:银行存款 44.03 dai:其他应收款 44.03 这样吗?
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-18 14:31

对的

2023-09-18 14:32匿名提问

好的 谢谢老师🌷🌷
会计宝

2023-09-18 14:32匿名提问

虽然最上面的那个方法也可以,但我实际按照这种方法做账,要更好一些哈?
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-18 14:33

2023-09-18 14:33匿名提问

好的 谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-18 14:33

下面这种是正确的,你上面哪种做的不对,只不过2个月的分录加起来对结果没有影响

2023-09-18 14:33匿名提问

好的(•̤̀ᵕ•̤́๑)ᵒᵏᵎᵎᵎᵎ
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-18 14:34

嗯呢

2023-09-18 14:37匿名提问

老师 8月借:其他应收款 44.03 我这个摘要应该怎么备注呢?就直接备注,8月少转社保钱差额吗?
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-18 14:37

可以呀 按照实际内容写就可以

2023-09-18 14:37匿名提问

9月冲销的时候,备注,冲销员工8月少转社保差额吗?
会计宝

2023-09-18 14:37匿名提问

好的
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-18 14:38

可以,或者写收到员工8月少转社保

2023-09-18 14:39匿名提问

好的 谢谢老师😂😂🍅🍅🍅
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-18 14:39

不客气

问答已结束!

点击展开全文 (40条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89232会计人, 提问了173940 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89232会计人, 提问了173940 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈