如何做错账更正

2023/9/25 18:06:48

如何做错账更正

具体是什么错账.

开票50w,实收50w,应收账款借方挂着42.57w。这个错账怎么办

实收50w是怎么入账的

看应收账款明细账余额是怎么形成的

营业费用入账的

完整分录是什么

抱歉,我刚刚写错了

分录是: 借:银行存款 dai:应收账款

开票50w是怎么入账的

几笔分录是: 借:银行存款 50 dai:应收账款 50 有一笔是: 借:应付账款 2 0 dai:主营业务收入 19.41 应交税金 0.59

借 应付账款?

是的

为什么是借应付账款

前面财务做的

是之前预收了这个公司的款还是什么

就是有问题

那你看一下这个科目的明细账

没有明细,他就对应的一个科目,没有明细

没有明细账么

有点还不写科目,直接点点对应金额

那你知道原来的业务实质是什么么

就是你知道是哪里有问题么,正确的业务是什么

就是收到工程款

借:应付账款 2 0 dai:主营业务收入 19.41 应交税金 0.59

这个分录不理解

我也不理解😂

为什么要写这个分录,后面没有附原始单据么

电子回单和发票

回单是什么,发票是什么,你方便拍一下照么

没有照片,我人现在不在公司,看不了,前面的财务做的都是手工帐

那你知道原来的业务实质是什么么

做项目收到的工程款

对应的是借:银行存款 50 dai:应收账款 50么,还有应收账款和应付账款 挂账的是同一家公司么

是同一家的

你单位没有明细账,是么

没有,只有一本手工帐

现在的往来账明细的数据是上一个会计理的内容

往来账明细的数据你能看懂么

现在就是看不懂,没法理

你看不懂,我也不知道之前的账务是怎样的,光提供现有信息也判断不出来有没有问题啊。借:应付账款 2 0 dai:主营业务收入 19.41 应交税金 0.59,这个分录可能是之前预收的有这个公司款项当时记在了应付账款dai方,后期给对方提供了应税项目,所以冲减应付账款并确认收入核算增值税。

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2023-09-25 18:06匿名提问

如何做错账更正
会计宝
会计宝

patience2023-09-25 18:11

具体是什么错账.

2023-09-25 18:17匿名提问

开票50w,实收50w,应收账款借方挂着42.57w。这个错账怎么办
会计宝
会计宝

patience2023-09-25 18:19

实收50w是怎么入账的
会计宝

patience2023-09-25 18:19

看应收账款明细账余额是怎么形成的

2023-09-25 18:19匿名提问

营业费用入账的
会计宝
会计宝

patience2023-09-25 18:20

完整分录是什么

2023-09-25 18:23匿名提问

抱歉,我刚刚写错了
会计宝

2023-09-25 18:24匿名提问

分录是: 借:银行存款 dai:应收账款
会计宝
会计宝

patience2023-09-25 18:24

开票50w是怎么入账的

2023-09-25 18:53匿名提问

几笔分录是: 借:银行存款 50 dai:应收账款 50 有一笔是: 借:应付账款 2 0 dai:主营业务收入 19.41 应交税金 0.59
会计宝
会计宝

patience2023-09-25 20:55

借 应付账款?

2023-09-26 09:24匿名提问

是的
会计宝
会计宝

patience2023-09-26 09:25

为什么是借应付账款

2023-09-26 09:25匿名提问

前面财务做的
会计宝
会计宝

patience2023-09-26 09:25

是之前预收了这个公司的款还是什么

2023-09-26 09:25匿名提问

就是有问题
会计宝
会计宝

patience2023-09-26 09:26

那你看一下这个科目的明细账

2023-09-26 09:27匿名提问

没有明细,他就对应的一个科目,没有明细
会计宝
会计宝

patience2023-09-26 09:27

没有明细账么

2023-09-26 09:27匿名提问

有点还不写科目,直接点点对应金额
会计宝
会计宝

patience2023-09-26 09:28

那你知道原来的业务实质是什么么
会计宝

patience2023-09-26 09:28

就是你知道是哪里有问题么,正确的业务是什么

2023-09-26 09:30匿名提问

就是收到工程款
会计宝
会计宝

patience2023-09-26 09:31

借:应付账款 2 0 dai:主营业务收入 19.41 应交税金 0.59
会计宝

patience2023-09-26 09:31

这个分录不理解

2023-09-26 09:32匿名提问

我也不理解😂
会计宝
会计宝

patience2023-09-26 09:35

为什么要写这个分录,后面没有附原始单据么

2023-09-26 09:39匿名提问

电子回单和发票
会计宝
会计宝

patience2023-09-26 09:40

回单是什么,发票是什么,你方便拍一下照么

2023-09-26 09:52匿名提问

没有照片,我人现在不在公司,看不了,前面的财务做的都是手工帐
会计宝
会计宝

patience2023-09-26 09:55

那你知道原来的业务实质是什么么

2023-09-26 09:58匿名提问

做项目收到的工程款
会计宝
会计宝

patience2023-09-26 10:00

对应的是借:银行存款 50 dai:应收账款 50么,还有应收账款和应付账款 挂账的是同一家公司么

2023-09-26 10:00匿名提问

是同一家的
会计宝
会计宝

patience2023-09-26 10:06

你单位没有明细账,是么

2023-09-26 10:09匿名提问

没有,只有一本手工帐
会计宝

2023-09-26 10:09匿名提问

现在的往来账明细的数据是上一个会计理的内容
会计宝
会计宝

patience2023-09-26 10:11

往来账明细的数据你能看懂么

2023-09-26 10:11匿名提问

现在就是看不懂,没法理
会计宝
会计宝

patience2023-09-26 10:20

你看不懂,我也不知道之前的账务是怎样的,光提供现有信息也判断不出来有没有问题啊。借:应付账款 2 0 dai:主营业务收入 19.41 应交税金 0.59,这个分录可能是之前预收的有这个公司款项当时记在了应付账款dai方,后期给对方提供了应税项目,所以冲减应付账款并确认收入核算增值税。

2023-09-26 13:43匿名提问

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