因为我们公司是没有库存商品的,类似于中间赚差价的,每天跟上家结算成本,想问一下月底结成本要怎么做分录(做内账) 收入: 借:银行存款 贷:主营业务收入 成本支出: 借:主营业务成本 贷:银行存款 费用支出: 借:销售费用/管理费用 贷:银行存款

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2023/10/3 16:11:18

因为我们公司是没有库存商品的,类似于中间赚差价的,每天跟上家结算成本,想问一下月底结成本要怎么做分录(做内账) 收入: 借:银行存款 dai:主营业务收入 成本支出: 借:主营业务成本 dai:银行存款 费用支出: 借:销售费用/管理费用 dai:银行存款

你的上家是开商品发票给你10元,然后你开12元发票给下家

我们没有开发票的

就是一个月下来 最后结尾不知道怎么做

还是你的上家开商品12元发票给你的下家,然后你开2元服务费发票给上家

那你是哪种收入模式?

没有开发票的 比如我收下家100 就做借:银行存款 dai:主营业务收入 下班要把成本结算给上家80 就做 借:主营业务成本 dai银行存款

这样的

嗯,那你就相当于第一种,只不过没开票

月底把收入和成本还有费用都结转到本年利润就可以了

可以说一下怎么做吗老师

借:主营业务收入 dai:主营业务成本 销售费用/管理费用本年利润

本月有利润,本年利润在dai方,亏损的话本年利润在借方

借:主营业务收入 dai:主营业务成本 销售费用/管理费用 本年利润(收入➖成本/费用,差额正的在dai方,负的在借方)

月底只要做这一笔就可以吗

是的

好的 谢谢老师

不客气

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2023-10-03 16:1157907350

因为我们公司是没有库存商品的,类似于中间赚差价的,每天跟上家结算成本,想问一下月底结成本要怎么做分录(做内账) 收入: 借:银行存款 dai:主营业务收入 成本支出: 借:主营业务成本 dai:银行存款 费用支出: 借:销售费用/管理费用 dai:银行存款
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-03 16:13

你的上家是开商品发票给你10元,然后你开12元发票给下家

2023-10-03 16:1457907350

我们没有开发票的
会计宝

2023-10-03 16:1457907350

就是一个月下来 最后结尾不知道怎么做
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-03 16:14

还是你的上家开商品12元发票给你的下家,然后你开2元服务费发票给上家
会计宝

杨老师2023-10-03 16:14

那你是哪种收入模式?

2023-10-03 16:1757907350

没有开发票的 比如我收下家100 就做借:银行存款 dai:主营业务收入 下班要把成本结算给上家80 就做 借:主营业务成本 dai银行存款
会计宝

2023-10-03 16:1757907350

这样的
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-03 16:17

嗯,那你就相当于第一种,只不过没开票
会计宝

杨老师2023-10-03 16:18

月底把收入和成本还有费用都结转到本年利润就可以了

2023-10-03 16:1857907350

可以说一下怎么做吗老师
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-03 16:19

借:主营业务收入 dai:主营业务成本 销售费用/管理费用本年利润
会计宝

杨老师2023-10-03 16:19

本月有利润,本年利润在dai方,亏损的话本年利润在借方
会计宝

杨老师2023-10-03 16:21

借:主营业务收入 dai:主营业务成本 销售费用/管理费用 本年利润(收入➖成本/费用,差额正的在dai方,负的在借方)

2023-10-03 16:2257907350

月底只要做这一笔就可以吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-03 16:22

是的

2023-10-03 16:2357907350

好的 谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-03 16:23

不客气
杨老师

杨老师2023-10-03 16:24

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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