请问老师，我公司1季度开票开了几张免税的票，但是报税时是按1个点交的增值税。导致账面上增值税比实际少1777.8，怎样调成一致？

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2023/10/13 15:56:33

dai：主营业务收入 - 1777.8 dai：应交税费-应交增值税 1777.8 摘要：发票开错，据实申报纳税

那收入又与申报表不一致了，系统会不会预警啊。

？你不是报的时候按照1个点交的税吗，那应该一致啊？

正常你开1个点，这部分就是税金，不是收入，你开免票都进收入了

1季度申报时只改了税，没改收入

对，正常应该重新开发票，不然收入也对不上，比对也通不过

那你现在不重新开票的话，收入就账面和纳税就不能一致不行，你把这块税金转营业外支出吧（不合规的做法哈，合规的做法要重新开票），这种方式对你的纳税没有影响，摘要上写清楚就行

这时间太久了，账结了没法重开发票

那你就做营业外支出吧，也不影响你真实的利润

借：营业外支出 dai：应交税费-应交增值税 1777.8

不合规的做法，但是你如果想转平税金，只能这么做，而且这么做的话，你的利润也会被纠正成正确的金额

好的，谢谢老师

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师

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2023-10-13 15:5688454584

请问老师，我公司1季度开票开了几张免税的票，但是报税时是按1个点交的增值税。导致账面上增值税比实际少1777.8，怎样调成一致？

杨老师2023-10-13 16:00

dai：主营业务收入 - 1777.8 dai：应交税费-应交增值税 1777.8 摘要：发票开错，据实申报纳税

2023-10-13 16:0688454584

那收入又与申报表不一致了，系统会不会预警啊。

杨老师2023-10-13 16:07

？你不是报的时候按照1个点交的税吗，那应该一致啊？

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