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大征期报税增值税 免税销售额是不是全季度合计？

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2024/1/10 16:36:12

大征期报税增值税 免税销售额是不是全季度合计？

导出12月利润表的本月数是不是要和11月、10月合计数相加。

现在是要申报增值税么，是小规模么

是的

十二月未开发票，导出利润表主营业务收入是0

有发生增值税纳税义务么

没有超过90

就是比如虽然没开发票，但是增值税纳税义务已经发生了

没有超过30

没有的

有发生增值税纳税义务么

十二月没有

？

老师？

？

11月、10月呢

有开票

销售额是多少3

开的专票还是普票

普票

十月十一月销售额合计53514.85

销售额是多少

咱俩消息又延迟吗？

？老师回消息能不能快一点呢

如果增值税是季度申报，季度销售额没有超30万，是免征增值税的，填在主表9,10栏

免税销售额是不是全季度合计？是的

我就是问你的我现在12月利润表上的主营业务收入是0，

我用不用相加

跟你说话咋这么墨迹又费劲啊

上面已经发了，免税销售额是不是全季度合计？是的

导出12月利润表的本月数是不是要和11月、10月合计数相加。这个是要填什么

如果是申报增值税的话，免税销售额就是利润表上10,11,12月的收入的合计数

同学你好，你说的利润表是你的财务软件里面的利润表还是电子税务局的申报的利润表呢？

财务软件上的利润表

咱们小规模如果是季度申报财务报表的话，你的电子税务局里面的利润表月度的营业收入实操中填写的是10月。11月，12月份三个月的收入合计

如果是财务软件的利润表，月度的收入填写0

因为我看你之前说是你们12月份没有开票没有收入是吧

没有的话，就填写0

好的，如果财务软件导出的12月的是0，报电子税务局是要第四季度相加的对吧

看你申报电子税务局的什么表了

例如十月十一月合计销售额为56789。则电子税务局上面申报免税销售额就写56789。

增值税。

这个56789是你们的不含税收入是吧

是的

如果是的话，这个金额全部是普票，那就在增值税的主表那里填写免税的销售额56789

好的，感谢

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2024-01-10 15:39匿名提问

大征期报税增值税 免税销售额是不是全季度合计？
会计宝

2024-01-10 15:39匿名提问

导出12月利润表的本月数是不是要和11月、10月合计数相加。
会计宝
会计宝

patience2024-01-10 15:42

现在是要申报增值税么，是小规模么

2024-01-10 15:43匿名提问

是的
会计宝

2024-01-10 15:43匿名提问

十二月未开发票，导出利润表主营业务收入是0
会计宝
会计宝

patience2024-01-10 15:46

有发生增值税纳税义务么

2024-01-10 15:46匿名提问

没有超过90
会计宝
会计宝

patience2024-01-10 15:46

就是比如虽然没开发票，但是增值税纳税义务已经发生了

2024-01-10 15:46匿名提问

没有超过30
会计宝

2024-01-10 15:46匿名提问

没有的
会计宝
会计宝

patience2024-01-10 15:48

有发生增值税纳税义务么

2024-01-10 15:48匿名提问

十二月没有
会计宝

2024-01-10 15:51匿名提问

？
会计宝

2024-01-10 15:56匿名提问

老师？
会计宝

2024-01-10 16:00匿名提问

？
会计宝
会计宝

patience2024-01-10 16:06

11月、10月呢

2024-01-10 16:06匿名提问

有开票
会计宝
会计宝

patience2024-01-10 16:16

销售额是多少3
会计宝

patience2024-01-10 16:16

开的专票还是普票

2024-01-10 16:17匿名提问

普票
会计宝

2024-01-10 16:18匿名提问

十月十一月销售额合计53514.85
会计宝
会计宝

patience2024-01-10 16:18

销售额是多少

2024-01-10 16:19匿名提问

咱俩消息又延迟吗？
会计宝

2024-01-10 16:20匿名提问

？老师回消息能不能快一点呢
会计宝
会计宝

patience2024-01-10 16:21

如果增值税是季度申报，季度销售额没有超30万，是免征增值税的，填在主表9,10栏
会计宝

patience2024-01-10 16:22

免税销售额是不是全季度合计？是的

2024-01-10 16:22匿名提问

我就是问你的我现在12月利润表上的主营业务收入是0，
会计宝

2024-01-10 16:23匿名提问

我用不用相加
会计宝

2024-01-10 16:23匿名提问

跟你说话咋这么墨迹又费劲啊
会计宝
会计宝

patience2024-01-10 16:32

上面已经发了，免税销售额是不是全季度合计？是的
会计宝

patience2024-01-10 16:33

导出12月利润表的本月数是不是要和11月、10月合计数相加。这个是要填什么
会计宝

patience2024-01-10 16:36

如果是申报增值税的话，免税销售额就是利润表上10,11,12月的收入的合计数
会计宝

李伟老师2024-01-10 16:37

同学你好，你说的利润表是你的财务软件里面的利润表还是电子税务局的申报的利润表呢？

2024-01-10 16:38匿名提问

财务软件上的利润表
会计宝
会计宝

李伟老师2024-01-10 16:38

咱们小规模如果是季度申报财务报表的话，你的电子税务局里面的利润表月度的营业收入实操中填写的是10月。11月，12月份三个月的收入合计
会计宝

李伟老师2024-01-10 16:38

如果是财务软件的利润表，月度的收入填写0
会计宝

李伟老师2024-01-10 16:39

因为我看你之前说是你们12月份没有开票没有收入是吧
会计宝

李伟老师2024-01-10 16:39

没有的话，就填写0

2024-01-10 16:40匿名提问

好的，如果财务软件导出的12月的是0，报电子税务局是要第四季度相加的对吧
会计宝
会计宝

李伟老师2024-01-10 16:40

看你申报电子税务局的什么表了

2024-01-10 16:40匿名提问

例如十月十一月合计销售额为56789。则电子税务局上面申报免税销售额就写56789。
会计宝

2024-01-10 16:40匿名提问

增值税。
会计宝
会计宝

李伟老师2024-01-10 16:41

这个56789是你们的不含税收入是吧

2024-01-10 16:41匿名提问

是的
会计宝
会计宝

李伟老师2024-01-10 16:42

如果是的话，这个金额全部是普票，那就在增值税的主表那里填写免税的销售额56789

2024-01-10 16:42匿名提问

好的，感谢
会计宝
李伟老师

李伟老师2024-01-10 16:43

我这有个免费的总账学习群，总账工资高，给妈妈买糖吃。哈哈
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