税费申报问题

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2023/10/18 11:13:08

税费申报问题

请问,具体什么问题呢?

就是我们既有商品零售,又有餐饮服务,要怎么申报增值税呢,然后商品零售还有免征增值税的货物

小规模还是一般纳税人?

是申报的时候 两栏都要填写吗

一般纳税人是分开的

我们是小规模纳税人

然后开票开的都是餐饮服务的票,货物销售没有开过票

小规模是填在一起的

免税的单独有一栏

就是货物和服务都可以填写在一起吗?

小规模是在一起的

如果都申请了货物和服务的税费种认定,可以也都填写在一起嘛?因为不想那么麻烦

小规模的表就没有设置分开填写

就是我们免税的货物,做账的时候做了税费分离,那我在申报免征增值税的时候,应该按照价税合计的金额来填写吗

我刚刚申请了哎,不知道能不能成功

对,价税合计

你的开票是免税的

没有税率

我想确认一下,我们零售的真空袋包装的生牛肉,是免征增值税的吧

建议你咨询一下主管税务机关,真空包装这块各地执行有差异,有的地区认为 真空包装经过加工,不免增值税

我们这边说是免税的

那就可以

老师你看下我填写对吗

我现在可以分开填写了

60241.32是餐饮开票的金额都是普票1%1

免税的货物开具的就是免税的发票吗,没有增值税

服务那里填写是营改增的服务

免税的货物没有开票

276是免税货物的销售额

本表及填写说明所称“服务、不动产和无形资产”, 是指销售服务、不动产和无形资产(以下简称应税行为)。

营改增项目,老师你是说服务、不动产和无形资产吗

我们餐饮的收入不应该填写服务、不动产和无形资产吗

1栏大于等于2+3

是大于的呀

第 12 栏“其他免税销售额”:填写销售免征增值税 的货物及劳务、应税行为的销售额,不包括符合小微企业免征增 值税和未达起征点政策的免税销售额

免税的是在12栏填写

免税的276是货物,在12栏填写了

嗯嗯

那就没有问题的

别忘记这个276填写减免表

核对无误之后申报

那第18栏的要填写减免表吗?

需要.

老师 我提交的时候显示我货物及劳务第10行应该是0

没法提交

你第十行填写的是什么收入

商品零售的不免增值税的收入

不免的填第一栏

填写了之后,货物的减征额还需要填写吗?

需要

减征收额是第一栏次的7208.12*0.02144.16吗?

7208.12*0.02=144.16

是,不含税收入*2%

老师,货物的第一栏7208.12是不包含免税收入276的,这是正确的吗?

276就是销售额,没有做价税分离

276是免税的,根本就没有税额

缴税的和免税的分开填报

那老师,我的减免明细表里面,填写的数据是144.16+10584.38=10728.54吗?

减税那里是的,免税那里也要填写

老师你是说主表里面第19行也要填写吗?我这个数据是自动带出来的

我说的是减免表

没说主表

你不是问答减免表

是这样吗老师

申报试试

提交不了呢

还是提交不了

同样的提示

提示发一下

还是提交不了老师

还是同样的提示

点击确定

掉了

点了

不管用

是不是第五列应该是8.28

你在填写下试试

可以提交了老师

附列资料一,需要填写吗?我们服务行业没有免税的啥的,正常按照1%

我看到里面应税行为,3%征收率这里有带出开票数据

没有扣除项目不填写

那要提交之类的吗?

不用

这个没有需要填写的吗?

同学,平台单个问题单独解决,不同的问题请重新提问

有的话填,没有的话不填

好的

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2023-10-18 11:13匿名提问

税费申报问题
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 11:13

请问,具体什么问题呢?

2023-10-18 11:15匿名提问

就是我们既有商品零售,又有餐饮服务,要怎么申报增值税呢,然后商品零售还有免征增值税的货物
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 11:15

小规模还是一般纳税人?

2023-10-18 11:15匿名提问

是申报的时候 两栏都要填写吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 11:15

一般纳税人是分开的

2023-10-18 11:16匿名提问

我们是小规模纳税人
会计宝

2023-10-18 11:17匿名提问

然后开票开的都是餐饮服务的票,货物销售没有开过票
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 11:17

小规模是填在一起的
会计宝

杨老师2023-10-18 11:17

免税的单独有一栏

2023-10-18 11:17匿名提问

就是货物和服务都可以填写在一起吗?
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 11:18

会计宝

杨老师2023-10-18 11:18

小规模是在一起的

2023-10-18 11:19匿名提问

如果都申请了货物和服务的税费种认定,可以也都填写在一起嘛?因为不想那么麻烦
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 11:20

小规模的表就没有设置分开填写

2023-10-18 11:21匿名提问

就是我们免税的货物,做账的时候做了税费分离,那我在申报免征增值税的时候,应该按照价税合计的金额来填写吗
会计宝

2023-10-18 11:22匿名提问

我刚刚申请了哎,不知道能不能成功
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 11:23

对,价税合计
会计宝

杨老师2023-10-18 11:23

你的开票是免税的
会计宝

杨老师2023-10-18 11:23

没有税率

2023-10-18 11:24匿名提问

我想确认一下,我们零售的真空袋包装的生牛肉,是免征增值税的吧
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 11:27

建议你咨询一下主管税务机关,真空包装这块各地执行有差异,有的地区认为 真空包装经过加工,不免增值税

2023-10-18 11:44匿名提问

我们这边说是免税的
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-18 11:45

那就可以

2023-10-18 11:47匿名提问

会计宝
会计宝

2023-10-18 11:46匿名提问

老师你看下我填写对吗
会计宝

2023-10-18 11:47匿名提问

我现在可以分开填写了
会计宝

2023-10-18 11:47匿名提问

60241.32是餐饮开票的金额都是普票1%1
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-18 11:51

免税的货物开具的就是免税的发票吗,没有增值税
会计宝

andy老师2023-10-18 11:52

服务那里填写是营改增的服务

2023-10-18 11:52匿名提问

免税的货物没有开票
会计宝

2023-10-18 11:53匿名提问

276是免税货物的销售额
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-18 11:55

本表及填写说明所称“服务、不动产和无形资产”, 是指销售服务、不动产和无形资产(以下简称应税行为)。

2023-10-18 11:55匿名提问

营改增项目,老师你是说服务、不动产和无形资产吗
会计宝

2023-10-18 11:55匿名提问

我们餐饮的收入不应该填写服务、不动产和无形资产吗
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-18 11:55

会计宝
会计宝

andy老师2023-10-18 11:56

1栏大于等于2+3

2023-10-18 11:56匿名提问

是大于的呀
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-18 11:57

第 12 栏“其他免税销售额”:填写销售免征增值税 的货物及劳务、应税行为的销售额,不包括符合小微企业免征增 值税和未达起征点政策的免税销售额
会计宝

andy老师2023-10-18 11:57

免税的是在12栏填写

2023-10-18 11:58匿名提问

免税的276是货物,在12栏填写了
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-18 11:58

嗯嗯
会计宝

andy老师2023-10-18 11:58

那就没有问题的
会计宝

andy老师2023-10-18 11:58

别忘记这个276填写减免表
会计宝

andy老师2023-10-18 11:58

核对无误之后申报

2023-10-18 11:59匿名提问

那第18栏的要填写减免表吗?
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-18 12:00

需要.

2023-10-18 12:01匿名提问

老师 我提交的时候显示我货物及劳务第10行应该是0
会计宝

2023-10-18 12:01匿名提问

没法提交
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-18 12:06

你第十行填写的是什么收入

2023-10-18 12:07匿名提问

商品零售的不免增值税的收入
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-18 12:09

不免的填第一栏

2023-10-18 12:27匿名提问

填写了之后,货物的减征额还需要填写吗?
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-18 13:37

需要

2023-10-18 13:39匿名提问

减征收额是第一栏次的7208.12*0.02144.16吗?
会计宝

2023-10-18 13:40匿名提问

7208.12*0.02=144.16
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-18 13:42

是,不含税收入*2%

2023-10-18 13:45匿名提问

老师,货物的第一栏7208.12是不包含免税收入276的,这是正确的吗?
会计宝

2023-10-18 13:46匿名提问

276就是销售额,没有做价税分离
会计宝

2023-10-18 13:19匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-18 14:07

276是免税的,根本就没有税额
会计宝

andy老师2023-10-18 14:07

缴税的和免税的分开填报

2023-10-18 14:20匿名提问

那老师,我的减免明细表里面,填写的数据是144.16+10584.38=10728.54吗?
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-18 14:22

减税那里是的,免税那里也要填写

2023-10-18 14:24匿名提问

老师你是说主表里面第19行也要填写吗?我这个数据是自动带出来的
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-18 14:33

我说的是减免表
会计宝

andy老师2023-10-18 14:33

没说主表
会计宝

andy老师2023-10-18 14:33

你不是问答减免表

2023-10-18 14:39匿名提问

是这样吗老师
会计宝

2023-10-18 14:08匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-18 14:42

会计宝

andy老师2023-10-18 14:42

申报试试

2023-10-18 14:44匿名提问

提交不了呢
会计宝

2023-10-18 14:19匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-18 14:46

会计宝

2023-10-18 14:47匿名提问

还是提交不了
会计宝

2023-10-18 14:48匿名提问

同样的提示
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-18 14:49

提示发一下

2023-10-18 14:01匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-18 14:52

会计宝

2023-10-18 14:53匿名提问

还是提交不了老师
会计宝

2023-10-18 14:53匿名提问

还是同样的提示
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-18 14:55

点击确定

2023-10-18 14:55匿名提问

掉了
会计宝

2023-10-18 14:55匿名提问

点了
会计宝

2023-10-18 14:56匿名提问

不管用
会计宝

2023-10-18 14:57匿名提问

是不是第五列应该是8.28
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-18 14:58

会计宝
会计宝

andy老师2023-10-18 14:58

你在填写下试试

2023-10-18 14:59匿名提问

可以提交了老师
会计宝

2023-10-18 15:00匿名提问

附列资料一,需要填写吗?我们服务行业没有免税的啥的,正常按照1%
会计宝

2023-10-18 15:01匿名提问

我看到里面应税行为,3%征收率这里有带出开票数据
会计宝

2023-10-18 15:53匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-18 15:07

没有扣除项目不填写

2023-10-18 15:08匿名提问

那要提交之类的吗?
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-18 15:12

不用

2023-10-18 15:42匿名提问

这个没有需要填写的吗?
会计宝

2023-10-18 15:39匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-18 15:46

同学,平台单个问题单独解决,不同的问题请重新提问
会计宝

andy老师2023-10-18 15:46

有的话填,没有的话不填

2023-10-18 15:49匿名提问

好的
会计宝
andy老师

andy老师2023-10-18 15:50

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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