老师我们是小规模纳税人总共开了不含税1820692.37的发票其中专票三个点开了73533.01 普票开了一个点1642235.09 三个点104924.27 现在要申报增值税我申报的税额和电子税务局开票的税额一致但是税务老师打电话过来说不对这到底该怎么申报啊

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2023/10/18 13:37:09

把你的申报表拍照发给我

填的没有问题啊

你提交的时候没有提醒吧？

没有

直接报了

但是这个老师打电话过来说

填错了

之前已经改了两个季度的

之前改了2个季度？你改的哪？

你是服务业哈

不是列填错了吧

建筑服务

我给你看一下我之前填的

这是一季度没改之前的

这是改之后的

这是一季度的发票

你1季度的是因为你开的是免税发票，但是当时把免税的政策取消了

所以申报的时候改成按1%的申报

3季度没有这个问题了呀

这是二季度改之后的报表

改之前的也发给我看一下

这是二季度的发票

真的搞不懂了

2季度改之后是对的，3季度的申报是和2季度一样的填制方式，是对的呢

是啊

现在老师说不对

你给税务局打电话问一下，不是通知错了吧

问她哪里不对她说让我们自己看

每次都填错

有个3个点的普票

这个有影响吗

没有啊

3个点的不减征

你可以和他说一声，是不是他以为你都是1%的，减征额算的不对啊

我看那个老师之前是普票价税合计除个0.01

不对除个1.01

除之后的才填在其他增值税不含税销售额那一栏

普票开1%是含税金额除1.01得出不含税填在不含税金额那里，然后系统按3%计算应纳税所得额

总共开了不含税1820692.37的发票其中专票三个点开了73533.01 普票开了一个点1642235.09 三个点104924.27（你这个数本来就是不含税金额呀）

这是三季度的

是的是不含税的

等会，我计算一下哈

好滴

专票你这不是开了75739+108072么？

183811/1.03=178457.28

这张票不是被红冲了吗

108072这张开了2个这个数冲了一个

你看看你的统计表最下面

下面是一张普票108072 专票108072被全额红冲了啊

我搞不懂了

哦哦

对，我看到下面忘记还有一张是专票了

那数也没有问题啊

我也是这么认为的

但是税务的老师就说有问题

普票不管是三个点的还是一个点的全部加在一起填吗

还是三个点的要单独拎出来

不单独填啊

你看2季度也是这么报的

不用单独填啊

但是第二季度那个其他增值税发票开了3个点的都换算成一个点了

没有啊

413600/1.03=401553.4-8440.59=393112.81

这是专票

下午眼发飘，看你说了个专票

等会，我再算算哈

是239580/1.01=237207.92 这个加上237207.92+126962.26=364170.18

我知道了

那第三季度的我确实要改是吧

开3%的普通发票仍然享受1%的优惠税率

对

那其实我应该改成这个吗

我再算算哈

好

对

最后税额算出来的和电子税务局的不一致

这是正常的吧

正常的，3%普票那部分有税收优惠

最后只需纳税19698.36咯

对

好的

终于看到了

老师最后算出来所有发票金额是1842468.44。之前的发票金额是1842468.45 差一分钱这该怎么办还是要和之前的总数保持一致吗

？哪里的发票金额？

电子税务局算的

之前的

我没明白，你增值税申报不填这个数？你现在是问哪里差出一分钱？

全部的

价税合计总共的金额

和我现在报的金额差了一分钱

啊，这个啊，不要紧

我那个减免税额需要改一下吗

34984.7414改成34984.73

不要调，按计算的就是·74

好

这样没关系的是吧

没有关系

好的谢谢老师了

不客气哈

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2023-10-18 13:3718658261

杨老师2023-10-18 14:15

把你的申报表拍照发给我

2023-10-18 14:4718658261

杨老师2023-10-18 14:24

填的没有问题啊

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