4月收到了一张虚开的增值税普票，已经入账了，做进了费用。现在税务局查到了，要求提供自述材料。除了配合税务局调查，请问账怎么调整呢？除了要补缴企业所得税以外，还要做什么呢？

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2023/10/18 16:36:59

发票是正规途径取得的么

配合税务局调查

这张票不能税前扣除

至于是否需要补缴税款，要看公司的利润和企业所得税的应纳税所得额

4月当时按费用算的，已经税前扣除了，4月的税也交了。现在该怎么调呢

发票是销售人员报销的时候给的，审核真实性的时候他说是真的，但是否是替票也不清楚。所以存在潜在风险。关于这方面，请问怎么查替票比较好呢

4月当时按费用算的，已经税前扣除了，4月的税也交了。现在该怎么调呢，看税务机关是怎么要求，看补不补税

替票不好查询的，财务收到发票时会在发票查验平台查验发票，但票据的真实性查询不了，只能通过加强内部报销审查来把关，报销发票时要充分证明报销的事由。

实际发票的支出公司已经是支付了的，如果税局要求补税了，计提和缴纳企业所得税的分录入一下账。

好的谢谢老师。另外还想问一下，包干制度下（一天200元包住宿和餐饮），如果没花完的就算做出差补贴。那这部分补贴是计入报销费用还是应付职工薪酬呢？

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2023-10-18 16:36匿名提问

王苗苗老师2023-10-18 16:38

发票是正规途径取得的么

王苗苗老师2023-10-18 16:39

配合税务局调查

王苗苗老师2023-10-18 16:40

这张票不能税前扣除

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

4月收到了一张虚开的增值税普票，已经入账了，做进了费用。现在税务局查到了，要求提供自述材料。除了配合税务局调查，请问账怎么调整呢？除了要补缴企业所得税以外，还要做什么呢？

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