你好我想问一下，供应商给的返利怎么处理，这个返利是直接在后续订单上开具负数发票得来的。假如这笔订单对应的返利是10000，下笔订单成本是20000，对方会开具一张发票20000然后同时在上边体现负数10000的发票。

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2023/10/18 16:49:16

体现的是20000万的折扣是吧？

体现的是10000的折扣，

直接冲减本批存货的成本（本批存货按10000入账）

我们入存货是按拿到的发票来录入吗，

对

如果你想能对应上的话，应该是冲前一批货的成本，但是这样处理会麻烦一些

收入的确认按开票来算吗

对啊

收入跟这个没有关系

就是如果返利返的是前一个季度的也直接在拿到发票的这个月份直接冲减吧

就是你定一下处理原则，如果折扣体现的发票中做的话，就都一样处理（相当于因为之前的订货，供应商给本期的货打了折）

商贸企业的收入怎么确认呢，是按每个月的出库额确认收入吗

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2023-10-18 16:49匿名提问

杨老师2023-10-18 16:50

体现的是20000万的折扣是吧？

2023-10-18 16:50匿名提问

体现的是10000的折扣，

杨老师2023-10-18 16:51

直接冲减本批存货的成本（本批存货按10000入账）

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你好我想问一下，供应商给的返利怎么处理，这个返利是直接在后续订单上开具负数发票得来的。假如这笔订单对应的返利是10000，下笔订单成本是20000，对方会开具一张发票20000然后同时在上边体现负数10000的发票。

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