老师您好,实际的进项比账上的进项多677.03元,实在是查不出来怎么办?

2023/10/19 12:03:58

老师您好,实际的进项比账上的进项多677.03元,实在是查不出来怎么办?

这只能从账上去查,把进项明细拿出来一笔一笔对,如果你们是申报系统的,比实际账上的多,那你们有可能多认证了别人开给你们的发票,只是这些发票还没有到你们手上,或者是别人开错了发票开到你们公司头上了,然后你们系统勾选了

如果你们确定多出的金额,不是你们实际收到的进项发票的金额,你们可以在系统做进项税额转出

实在是查不出来?

等着报税,查了4年的账了,眼晕,都没有查出来,咋办老师

意思就是你们系统多了,这笔钱是不是?

确实都查不到,就是系统多了这笔进项税,就做进项税额转出,把这笔转出去就好了

嗯嗯,系统多

那我是不是还需要做情况说明

正常做进项税额转出,在系统里面做就不需要做情况说明,账务也不用处理

你只是把这笔多出的进项不属于你们公司的做转出,在增值税申报里面填写就可以

老师申报表里面怎么填?

老师您能帮我写下分录吗?

你在纳税申报表中资料二中进项税额转出的项目里面填

你这个只是系统做进项税额转出,不需要做分录

实际的进项税系统已经勾选3万,财务软件的进项税是29322.97

哦,好的,我明白了,老师,谢谢

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tammy老师财务主管答疑老师
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2023-10-19 12:0364438799

老师您好,实际的进项比账上的进项多677.03元,实在是查不出来怎么办?
会计宝
会计宝

tammy老师2023-10-19 12:06

这只能从账上去查,把进项明细拿出来一笔一笔对,如果你们是申报系统的,比实际账上的多,那你们有可能多认证了别人开给你们的发票,只是这些发票还没有到你们手上,或者是别人开错了发票开到你们公司头上了,然后你们系统勾选了
会计宝

tammy老师2023-10-19 12:07

如果你们确定多出的金额,不是你们实际收到的进项发票的金额,你们可以在系统做进项税额转出

2023-10-19 12:0864438799

实在是查不出来?
会计宝

2023-10-19 12:0964438799

等着报税,查了4年的账了,眼晕,都没有查出来,咋办老师
会计宝
会计宝

tammy老师2023-10-19 12:09

意思就是你们系统多了,这笔钱是不是?
会计宝

tammy老师2023-10-19 12:10

确实都查不到,就是系统多了这笔进项税,就做进项税额转出,把这笔转出去就好了

2023-10-19 12:1264438799

嗯嗯,系统多
会计宝

2023-10-19 12:1264438799

那我是不是还需要做情况说明
会计宝
会计宝

tammy老师2023-10-19 12:13

正常做进项税额转出,在系统里面做就不需要做情况说明,账务也不用处理
会计宝

tammy老师2023-10-19 12:14

你只是把这笔多出的进项不属于你们公司的做转出,在增值税申报里面填写就可以

2023-10-19 12:1564438799

老师申报表里面怎么填?
会计宝

2023-10-19 12:1664438799

老师您能帮我写下分录吗?
会计宝
会计宝

tammy老师2023-10-19 12:17

你在纳税申报表中资料二中进项税额转出的项目里面填
会计宝

tammy老师2023-10-19 12:18

你这个只是系统做进项税额转出,不需要做分录

2023-10-19 12:1864438799

实际的进项税系统已经勾选3万,财务软件的进项税是29322.97
会计宝

2023-10-19 12:1864438799

哦,好的,我明白了,老师,谢谢
会计宝

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