老师您好! 请问一下我们公司收到另一个公司开具的销售货物一起提供的劳务费应该怎么入账,他们是分开的2张发票

2023/10/22 7:56:25

老师您好! 请问一下我们公司收到另一个公司开具的销售货物一起提供的劳务费应该怎么入账,他们是分开的2张发票

销售货物的借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款

专票的话,普票不做进项税

劳务票根据用途,是费用类的还是成本类的,按用途入账

老师,您好! 开票内容是劳务*安装人工费 我是直接入在主营业务成本-服务还是新建一个主营业务成本-材料成本呀

安装人工费应该进主营业务成本-安装费

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2023-10-22 07:56匿名提问

老师您好! 请问一下我们公司收到另一个公司开具的销售货物一起提供的劳务费应该怎么入账,他们是分开的2张发票
会计宝
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杨老师2023-10-22 07:57

销售货物的借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款
会计宝

杨老师2023-10-22 07:58

专票的话,普票不做进项税
会计宝

杨老师2023-10-22 07:59

劳务票根据用途,是费用类的还是成本类的,按用途入账

2023-10-22 15:32匿名提问

老师,您好! 开票内容是劳务*安装人工费 我是直接入在主营业务成本-服务还是新建一个主营业务成本-材料成本呀
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-22 15:37

安装人工费应该进主营业务成本-安装费

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