做错科目了怎么办?管理费用我做了生产成本–直接人工

原标题:做错科目了怎么办?

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2023/10/24 18:41:53

做错科目了怎么办?

具体是怎么错误了

管理费用我做了生产成本–直接人工

意思是应该计入到管理费用,但是你却做到了生产成本对吧?

是的

那就这么做,借管理费用 借生产成本-直接人工负数

去年的哦,可以这样吗?

因为借dai都是损益科目,只能反结账到去年修改

如果不涉及到损益科目的,就可以直接在今年改吗?

可以在今年直接修改

??那到底是反结账改还是在今年改?那个

你生产成本是不是已经转到主营业务成本了?

应该是吧

你要是已经转到成本了,借dai都是损益类科目,就只能反结账到去年修改了

好吧。

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哈哈老师税务师答疑老师
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2023-10-24 18:4197163281

做错科目了怎么办?
会计宝

2023-10-24 18:5397163281

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2023-10-24 18:43

具体是怎么错误了
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2023-10-24 18:4397163281

管理费用我做了生产成本–直接人工
会计宝
会计宝

哈哈老师2023-10-24 18:44

意思是应该计入到管理费用,但是你却做到了生产成本对吧?

2023-10-24 18:4597163281

是的
会计宝
会计宝

哈哈老师2023-10-24 18:46

那就这么做,借管理费用 借生产成本-直接人工负数

2023-10-24 18:5197163281

去年的哦,可以这样吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2023-10-24 18:55

因为借dai都是损益科目,只能反结账到去年修改

2023-10-24 19:1097163281

如果不涉及到损益科目的,就可以直接在今年改吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2023-10-24 19:13

可以在今年直接修改

2023-10-24 19:1597163281

??那到底是反结账改还是在今年改?那个
会计宝
会计宝

哈哈老师2023-10-24 19:23

你生产成本是不是已经转到主营业务成本了?

2023-10-24 19:2597163281

应该是吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2023-10-24 19:28

你要是已经转到成本了,借dai都是损益类科目,就只能反结账到去年修改了

2023-10-24 19:2997163281

好吧。
会计宝
会计宝

哈哈老师2023-10-24 19:58

哈哈老师

哈哈老师2023-10-24 19:59

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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