收到红字发票怎么做账报税

2023/10/27 10:23:05

收到红字发票怎么做账报税

是小规模还是一般纳税人,专票还是普票

一般纳税人,专票

原发票公司已经入账勾选认证了吗?

是的上个月收到的,这个月已经抵扣

我已经开了红字发票信息表,对方已经开具红字发票

借 相关费用成本 负数 dai 应付账款 负数 应交税费应交增值税进项税额转出 正数

月末结转要怎么做

进项转出转到转出未交增值税

分录怎么做

增值税申报的时候在进项税额转出那一栏填入红字发票的总金额吗

是的,一般申报表里会自动跳出来

结转分录怎么做

借 应交税费应交增值税进项税额转出 dai 应交税费应交增值税转出未交增值税

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2023-10-27 10:23半槑心臟

收到红字发票怎么做账报税
会计宝
会计宝

patience2023-10-27 10:25

是小规模还是一般纳税人,专票还是普票

2023-10-27 12:36半槑心臟

一般纳税人,专票
会计宝
会计宝

patience2023-10-27 12:50

原发票公司已经入账勾选认证了吗?

2023-10-27 12:57半槑心臟

是的上个月收到的,这个月已经抵扣
会计宝

2023-10-27 12:58半槑心臟

我已经开了红字发票信息表,对方已经开具红字发票
会计宝
会计宝

patience2023-10-27 13:00

借 相关费用成本 负数 dai 应付账款 负数 应交税费应交增值税进项税额转出 正数

2023-10-27 13:10半槑心臟

月末结转要怎么做
会计宝
会计宝

patience2023-10-27 13:13

进项转出转到转出未交增值税

2023-10-27 13:34半槑心臟

分录怎么做
会计宝

2023-10-27 13:35半槑心臟

增值税申报的时候在进项税额转出那一栏填入红字发票的总金额吗
会计宝
会计宝

patience2023-10-27 13:36

是的,一般申报表里会自动跳出来

2023-10-27 14:01半槑心臟

结转分录怎么做
会计宝
会计宝

patience2023-10-27 14:02

借 应交税费应交增值税进项税额转出 dai 应交税费应交增值税转出未交增值税

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