你好,老师,麻烦问一下,我们是运输公司(一般纳税人),上个月卖了一台二手车,没有开票,我报税是按照13%的税率报了未开票收入,现在做账收入和报税的主营业务收入不一致,需要调整吗?差额我做账时结转到营业外收入上了

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2025/10/23 10:03:35

你好,老师,麻烦问一下,我们是运输公司(一般纳税人),上个月卖了一台二手车,没有开票,我报税是按照13%的税率报了未开票收入,现在做账收入和报税的主营业务收入不一致,需要调整吗?差额我做账时结转到营业外收入上了

你好,这个不一致是正常的,所以不用调整的

因为卖车不属于日常活动,所以不能计入收入

好的,还有老师,现在季报变更了,增加了职工应酬,这个第二个实际支付给职工的应付职工应酬填的是实发的工资(做账里应付职工应酬_工资12月份_8月份的),还是个税申报系统里1-9月份的呢?

这2个我相差2000元

是应付职工薪酬工资借方累计数

是应付职工薪酬工资借方累计数

它跟个税系统相差2000元

为什么差了呢

中间增减人员了,工资发的不一样

意思是增加发没申报是吗

去年12月份是10个人,现在只有 9个人

意思是增加发没申报是吗

申报啦,应付职工应酬工资发放的包含12月份的工资了,是1-8月份发放的工资,而个税系统里是1-9月份的

哦,这种情况按照应付职工薪酬填就成

好的,谢谢老师

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2025-10-23 10:0396415533

你好,老师,麻烦问一下,我们是运输公司(一般纳税人),上个月卖了一台二手车,没有开票,我报税是按照13%的税率报了未开票收入,现在做账收入和报税的主营业务收入不一致,需要调整吗?差额我做账时结转到营业外收入上了
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哈哈老师2025-10-23 10:04

你好,这个不一致是正常的,所以不用调整的
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哈哈老师2025-10-23 10:04

因为卖车不属于日常活动,所以不能计入收入

2025-10-23 10:1196415533

好的,还有老师,现在季报变更了,增加了职工应酬,这个第二个实际支付给职工的应付职工应酬填的是实发的工资(做账里应付职工应酬_工资12月份_8月份的),还是个税申报系统里1-9月份的呢?
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2025-10-23 10:1296415533

这2个我相差2000元
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哈哈老师2025-10-23 10:12

是应付职工薪酬工资借方累计数
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哈哈老师2025-10-23 10:12

是应付职工薪酬工资借方累计数

2025-10-23 10:1296415533

它跟个税系统相差2000元
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哈哈老师2025-10-23 10:13

为什么差了呢

2025-10-23 10:2396415533

中间增减人员了,工资发的不一样
会计宝
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哈哈老师2025-10-23 10:23

意思是增加发没申报是吗

2025-10-23 10:2396415533

去年12月份是10个人,现在只有 9个人
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哈哈老师2025-10-23 10:23

意思是增加发没申报是吗

2025-10-23 10:2596415533

申报啦,应付职工应酬工资发放的包含12月份的工资了,是1-8月份发放的工资,而个税系统里是1-9月份的
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哈哈老师2025-10-23 10:26

哦,这种情况按照应付职工薪酬填就成

2025-10-23 11:1496415533

好的,谢谢老师
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哈哈老师2025-10-23 11:15

没事,不客气
哈哈老师

哈哈老师2025-10-23 11:16

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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